验收报告单5则范文VIP免费

验收报告单5则范文附件2：固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。固定资产管理制度1.目的为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。2.职责2.1固定资产实物管理。由行政部总务处负责。2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。2.2固定资产帐务管理。由财务部负责。2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。3.内容一、固定资产的定义1.1固定资产的定义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。1.2本公司规定固定资产的标准1.2.1使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。1.2.2不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。1.2.3单独购入的计算机软件，单位价值在2000元及以上的作为固定资产。1.2.4it类固定资产。包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。第1页共2页1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。二、固定资产的购置2.1固定资产的申请由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。2.2固定资产的采购2.2.1请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。2.2.2.签订合同三、固定资产的验收3.1固定资产的验收申购的固定资产安装调试完毕经使用部门、技术部门及品保部门验收合格后，填写《固定资产验收单》，并明确保管人及维护责任。由行政部进行固定资产编号并粘贴固定资产标识以便识别，且把编号登记在固定资产验收单中，方可交给财务部入帐（起到核对作用，以固定资产编号来辨别固定资产），如未有固定资产编号财务部则退回此单，不以入帐。第2页共2页