高速公路运营企业安全生产标准化资料清单一、目标与考核1、安全生产目标发布文件（应切合企业实际，要求内容明确、具体、量化，有时限性，以文件形式发布）；1.1★★2、安全生产工作指标（可考核、不低于上级下发的工作目标）；1.2AR3、实现安全生产目标和工作指标的措施（具体、可行、职责明确）1.3。4、安全生产年度计划（执行记录、总结材料）1.4；5、专项活动方案（执行记录、总结材料）1.4；6、安全生产工作指标细化和分解材料（分解到各基层单位、部门和岗位）1.5；7、安全生产阶段性控制指标1.5；8、安全生产指标考核记录（月度跟踪、季度分析、半年检查、年度考核）1.5；9、安全生产指标奖惩兑现材料1.5；10、制定安全生产目标与奖惩管理规定（明确考核、奖惩的对象、考核的时限、考核的程序与方法、考核的具体内容、奖惩条件、考核的责任部门）1.6；二、管理机构和人员1、公司成立安全生产委员会文件（须明确职责）2.1.1★★。2、公司下属各分支机构成立安全生产领导小组的文件（须明确职责）2.1.1★★。3、安全委员会职责明确2.1.1★★。4、公司安全生产管理网络图（全面覆盖至基层班组）2.1.1★★。5、设置安全生产管理机构的文件（须明确职责、明确定编）2.1.2★★。6、安全例会制度2.1.3AR。7、安全生产委员会会议记录（每季度一次、包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要）2.1.3AR。8、安全生产管理机构召开安全工作例会的记录（每月一次、包括会议通知，会议签到表、会议记录等）2.1.3AR。9、收费/养护所、站安全工作例会的记录（每月一次、包括会议通知，会议签到表、会议记录等）2.1.3AR。10、专兼职安全管理人员、应急人员任命文件2.2.1★★。11、安全管理岗位任职能力要求文件2.2.2；12、安全管理岗位能力评价、培训、考核记录2.2.2；13、安全管理人员合同（签订年限≥1年期）2.2.2；三、安全责任体系14、制定安全生产责任制（明确部门、岗位职责）3.1.1AR。15、签订安全生产责任书（覆盖全员）3.1.1AR。16、安全生产分管负责人的任命或职责分工文件3.1.3；17、安全生产分管负责人履职记录（带队检查、安全会议签到、值班记录、安全培训等）3.1.3；18、岗位职责文件（须体现“一岗双责”）3.1.4；19、安全生产责任制考核、奖惩记录（考核记录、兑现材料、考核和奖惩结果公布）；★★3.2.1★★。询问1、询问3名员工是否知晓其安全生产职责3.1.1AR。2、主要负责人是否知晓其安全生产职责3.1.2★★；3、安全生产分管负责人是否知晓其安全生产职责3.1.3；4、询问3名员工对“一岗双责”的了解情况3.1.4；四、资质、法律法规与安全生产管理制度1、《企业法人营业执照》4.1.1★★；2、高速公路运营管理资质（名称对应、在运营期限内）4.1.1★★；3、识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度（明确职责部门、获取渠道或方式）4.2.1；4、法规清单和文本档案4.2.1；5、法规清单和文本档案发布记录4.2.1；6、法律、法规培训宣贯记录4.2.27、安全管理制度评审、修订记录4.2.28、安全管理制度汇编4.3.19、管理制度培训、宣贯记录4.3.310、管理制度发放记录4.3.311、岗位安全操作规程4.4.1★★12、“四新”岗位安全操作规程（如无，则无需编制）4.4.213、岗位安全操作规程培训、宣贯记录4.4.314、岗位安全操作规程发放记录4.4.315、管理制度、操作规程有效性、符合性评审记录4.6.116、法律、法规符合性检查、评价记录4.6.1五、安全投入1、安全生产费用管理制度5.1.1★★2、安全生产费用使用计划5.1.3AR3、安全生产费用使用台账5.2.14、安全生产费用监督检查记录5.2.2六、设备、设施1、竣工验收资料6.1.1AR2、公路技术状况评定报告6.1.1AR3、路基、路面、桥涵、隧道、高边坡等基础设施管理制度6.1.1AR4、交通安全设施竣（交）工验收资料6.1.2AR5、交通安全设施管理制度6.1.2AR6、交通安全设施检查、维护台账6.1.2AR7、服务区加油站、餐厅、超市、住宿、汽车维修等经营资质证明6.3.18、服务区服务设施的检查、维护台帐6.3.29、收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度6.4.1AR10、机电设备管理台账6.4.1AR11、机电设备定期检查、检测、...
