绿城房地产集团质量管理体系文件架构（E/2版）序号程序文件作业规程记录表单支持性文件1GT/QP01文件管理控制程序GT/QD01-01文件编码管理规程GT/QD01-02外来文件控制规程GT/QD01-03文件资料报送规程GT/QR01-01文件审批单GT/QR01-02文件发放清单GT/QR01-03收文登记表GT/QR01-04收文处理单GT/QR01-05简复单GT/QR01-06在用有效文件清单GT/QR01-07文件移交清单GT/QR01-08作废失效文件销毁审批单GT/QR01-09工作联系单GT/QR01-10拟稿纸1.公文处理办法（绿城房产通[2007]38号）2.绿城房产集团管理审批时限（绿城房产通[2007]63号）3.综合管理制度汇编（档案管理制度、文书档案整理规定、特种档案管理办法、档案全宗移交管理办法）2GT/QP02质量记录控制程序/GT/QR01-07文件移交清单1.工程资料管理标准（绿城房产通[2007]46号）2.综合管理制度汇编（档案管理制度、文书档案整理规定）3GT/QP03人力资源管理程序//人力资源管理制度汇编4GT/QP04设备设施控制程序//1.综合管理制度汇编（固定资产管理规定、办公自动化设备管理规定）2.关于加强办公场所装修管理的通知（绿城房产通[2008]152号）5GT/QP05项目投资控制程序GT/QD05-01产品策划工作规程GT/QR05-01政府公开出让土地成交情况详表1.项目筛选原则及参考标准、项目建议书格式模板、项目可行性研究报告序号程序文件作业规程记录表单支持性文件GT/QR05-02项目信息登记表GT/QR05-03竞拍土地价格控制表格式模板（绿城房产通[2005]129号）2.产品策划书标准格式（2007修订版）（绿城房产通[2007]155号）3.法律事务体系业务指引（绿城房产通[2007]113号）6GT/QP06项目计划管理程序//1.项目年度经营计划格式模板（绿城房产通[2006]161号）2.重大信息及时上报、披露制度（试行）（绿城房产通[2007]105号）3.关于加强项目计划管理工作的通知（绿城房产通[2007]132号）4.项目公司计划考核管理试行办法（绿城房产通[2008]16号）5.关于成立集团计划考核委员会和计划考核工作小组的通知（绿城房产通[2008]58号）7GT/QP07项目前期管理程序//《绿城集团前期工作操作指南》（2005年11月编制）序号程序文件作业规程记录表单支持性文件8GT/QP08设计管理控制程序GT/QD08-01设计评审会管理规程GT/QD08-02初步设计评审规程GT/QD08-03施工图设计评审规程GT/QD08-04工程勘察控制规程GT/QD08-05室内硬装设计控制规程GT/QD08-06室内软装饰设计控制规程GT/QR08-01设计工作会签表GTQR08-02图纸评审记录表1.建筑规划方案设计任务书、室内设计任务书、景观设计任务书标准模板（绿城房产通[2005]99号）2.住宅项目景观设计方案阶段评审导则（绿城房产通[2006]86号）3.样板区和样板房设计导则（绿城房产通[2006]146号）4.住宅项目弱电设计导则（绿城房产通[2006]157号）5.住宅小区配电标准及技术原则（绿城房产通[2006]16号）6.景观工程管理规程（绿城房产通[2004]77号）8GT/QP08设计管理控制程序7.精装修样板房评审细则（绿城房产通[2006]165号）8.精装修管理规程（绿城房产通[2007]72号）9.室内软装饰设计管理规程（绿城房产通[2008]128号）10.关于优化住宅产品内在品质的通知（绿城房产通[2008]46号）9GT/QP09合格供方控制程序GT/QD09-01物资供方管理工作规程GT/QR09-01供方考察申请表GT/QR09-02供方评价表GT/QR09-03合格供方名册前期物业管理相关规定（试行）（绿城房产通[2004]193号）序号程序文件作业规程记录表单支持性文件10GT/QP10物资采购控制程序GT/QD10-01重大设备采购工作规程GT/QD10-02精装修物资采购工作规程GT/QD10-03新材料采购工作规程GT/QR10-01采购计划表GT/QR10-02合格供方外采购物资申请表GT/QR10-03设备进场验收记录/11GT/QP11工程营造管理程序GT/QD11-01施工现场准备工作规程GT/QD11-02工程质量控制工作规程GT/QD11-03工程进度控制工作规程GT/QD11-04工程变更控制工作规程GT/QD11-05室内装修工程管理规程GT/QD11-06安全文明施工管理规程GT/QD11-07工程检查工作规程GT/QD11-08竣工验收工作规程GT/QR11-01监理规划/监理细则审批表GT/QR11-02监理月报回复单GT/QR11-03施工组织设计/施工方案审批表GT/QR11-04施工进度计划审批表GT/QR11-05工程管理部通知...
