水利部科技项目执行情况自查报告附件2：水利部科技项目执行情况自查报告（参考提纲）承担单位（归口部门）：（盖章）主要负责人：（签字）联系人姓名：联系电话：手机：通讯地址：邮政编码：e-mail：二○○九年八月日水利部科技项目执行情况自查报告一、项目总体情况：项目数、项目类别、项目总金额二、项目执行情况1、是否按照任务书（合同书）规定的进度实施，有无延期、滞后等行为；2、项目实施内容与任务书（合同书）要求是否一致，是否存在变更内容等行为，任务变更是否按规定履行手续；3、是否实现预期考核指标，有无自行降低指标等行为；4、项目完成后是否按期验收，项目资料是否按规定存档管理；5、其他有关项目执行的问题。三、项目经费使用1、是否建立内部资金管理和控制制度，是否纳入单位财务统一管理，单独设账，专款专用；2、项目经费开支范围是否与其预算口径一致，是否严格执行了批准的项目预算，有无超出项目预算范围开支费用的情况，有无在项目经费中列支罚款、捐款、赞助、投资等国家禁止列支费用的情况，有无在项目经费中重复列支人员费的情况；3、调整预算是否按规定程序报批，有无擅自调整预算的情况；4、经费支出审批手续是否完备、账目是否清楚、内容是否真实；5、是否存在挤占、挪用资金和改变经费使用用途等情况，第1页共2页有无虚列支出套取资金等行为；6、是否存在层层转拨科研项目经费和违反规定将科研任务外包等行为；7、是否存在结余资金，结余资金如何处理，是否存在不按规定程序报批，擅自使用项目结余资金的情况；8、其他有关资金的问题。四、存在的主要问题及原因分析。五、整改措施及建议。注。流域机构和地方厅局由科技归口管理部门编写自查报告。第2页共2页
