附件3新化县祥星煤业有限公司2017年度安全生产标准化自评表2017年11月22日目录第一部分安全风险分级管控标准化自评表..............................................................3第二部分：事故隐患排查治理标准化自评表..............................................................1第三部分通风标准化自评表..........................................................................1第四-1部分地质灾害防治与测量标准化自评表..........................................................1第四-2部分煤矿地质标准化自评表....................................................................2第四-3部分煤矿测量标准化自评表....................................................................1第四-4部分煤矿防治水标准化自评表..................................................................1第五部分煤矿采煤标准化评分表自评表..............................................................4第六部分煤矿掘进标准化自评表.....................................................................10第七部分煤矿机电标准化自评表.....................................................................15第八部分煤矿运输标准化自评表.....................................................................22第九部分煤矿职业卫生标准化自评表...............................................................27第十部分煤矿安全培训和应急管理标准化自评表.......................................................33第十一部分煤矿调度和地面设施标准化自评表.........................................................382第一部分安全风险分级管控标准化自评表项目项目内容基本要求标准分值评分方法自评得分需完善的工作一、工作机制（10分）职责分工1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分42．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分2制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分4二、安全风险辨识评估（40分）年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分10专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分83项目项目内容基本要求标准分值评分方法自评得分需完善的工作生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应...
