2018年煤矿安全生产质量标准化检查标准VIP专享VIP免费

第1页共218页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共218页1.煤矿安全风险分级管控专业检查对照表项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式一、工作机制（10分）职责分工1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分1.查有关责任体系文件，看是否按本标准要求明确了矿领导班子成员的责任。2.对矿班子成员进行随机抽考。明确责任体系的相关文件（也可以在安全生产责任制中或安全风险分级管控工作制度中体现）。1.无责任体系文件不得分，职责内容不健全的建议补充（此处不扣分）。2.抽考矿班子成员，1人不清楚自身职责扣1分。（主要抽考矿长、总工程师）2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分查责任体系文件或风险分级管控工作制度，是否明确了一个部门负责安全风险分级管控工作。责任体系文件或风险分级管控工作制度。未明确不得分。成立风险管控领导小组，办公室设在xxx科室，即认为符合标准要求。第2页共218页第1页共218页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共218页项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分1．查风险管控工作制度，必须明确风险的范围（可以概括的说明），必须明确本矿辨识和评估分级分别采用了什么方法；2．是否按本标准要求明确了风险辨识和评估的工作流程，流程要包括本标准要求的所有内容。风险管控工作制度或风险分级管控的相关制度。1．范围和方法不明确扣2分（可以按灾害类型明确范围，也可按风险地点明确范围）；2．未明确风险管控的工作流程流程扣2分。第3页共218页第2页共218页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共218页项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式二、安全风险辨识评估（40分）年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分1．查阅年度风险辨识评估报告，看组织者是否为矿长；2．查风险辨识评估是否按安全风险分级管控工作制度要求进行的（是否同制度中明确的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程向一致）；3．查风险辨识评估的是否全面、准确；4．查是否有重大安全风险清单，重大风险管控措施是否具有可操作性；5.查辨识评估成果是否应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。1.年度风险辨识评估报告；2.年度风险辨识的原始记录（包括参加人员签字）；3.年度安全生产工作重点安排、下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。1．未开展辨识评估或辨识评估组织者不符合要求不得分（必须由矿长组织、本矿完成，可以有中介机构配合完成，但不得完全委托中介机构组织辨识评估并以中介机构名义出具报告，如果这么做，此项不得分）；参加人员不全面提出整改建议（不扣分）。2．未按照风险分级管控制度开展风险辨识评估工作的扣2分。3．辨识评估不全面（5+2），缺一项扣2分，危险因素不存在的除外；4．对存在水文...