第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页锻造厂过程审核LPA检查表工序：环件下料过程时间：2011年5月29日审核员：版本号：2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1下料计划单（工艺卡）要求是否清晰√计划单中没有规定重量偏差要求，没有工艺员/计划员签字签字
工艺卡重新下达2测量工具符合性（有效期、精确度）√精度等级要求±1mm,实际使用的测量工具只是圈尺，达不到精度要求更换、送检3标识是否符合规定要求√材料上没有炉号标识；废料头回收也没有任何标识，缺乏具体策划
重新标识4作业指导书的有效性及管理是否符合要求√现场没有提供作业指导书技术部门重新发布作业指导书，并配置到具体作业岗位，或实现看版管理5下料实物质量情是否符合工艺要求，标识是否符合要求√①切偏；②下错刀；③锯斜
公差要求控制在±2mm，抽查实际为155/170mm,164/185mm，下料合格率很低
对不合格进行分析，评审不合格及处置方法第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页6下料检验制度及检查记录√没有检验制度，没有检查记录重新进行检验，并进行记录7料区状态管理是否符合要求√料区没有进行区域状态管理（合格、不合格）废品、待检验）重新按区状态归类管理锻造厂过程审核LPA检查表工序：加热过程时间：2011年5月29日审核员：版本号：2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1加热过程作业指导书√没有作业指导书对加热时间、保温温度、开轧温度、装炉方法等事项进行规定
应进行三查三对；按料号装炉、出炉没有规定；2炉温一致性测试√没有做炉温一致性测试；现场2个热电偶没有提供校准的证据3工艺验证√没有做加日工艺验证4应急措施√没有针对设备故障、突然停电停气应急措第3页共10页第2
