第49页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第49页共41页甘肃四建集团（公司项目体系建设管理）检查评分表受检单位：项目检查内容检查情况应得分扣减分实得分制度管理(45分)公司项目管理制度、管理机构的设置、部门职责、岗位责任制的建立5公司对项目部组建批复手续的办理和备案情况5公司制定的年度项目管理工作计划10依据公司年度项目管理工作计划对项目管理目标责任制的层层分解、交底落实到人5公司项目管理领导小组对公司各部室项目管理阶段性考核情况5公司对项目部月度检查和通报情况5公司对项目部月度成本分析会制度的监督和落实情况5公司对项目部印鉴的监督管理，执行集团公司管理规定情况5过程控制与监督管理(55分)公司对项目部月度检查过程中提出存在问题的整改落实情况15公司对项目部管理人员的月度考核评价情况6公司对项目经理和项目部执行集团公司各项规章制度的综合评价(阶段性、年度、终结性)、各种管理资料收集和整理情况10公司对项目工程款支付、税费上缴、债权、债务进行全面监控情况8公司对项目部完成《项目目标责任书》情况的阶段性评价8公司对项目经理及项目部完成施工合同、经济效益、工程款回收的阶段性、年度考核评价8合计100检查记录：公司主管负责人（签字）：检查人（签字）：年月日年月日第50页共41页第49页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共41页甘肃四建集团（项目部项目体系建设管理）检查评分表受检项目：项目检查内容检查情况应得分扣减分实得分责任制管理（44分）项目组建备案（16分）风险抵押金（工程保证金）是否按管理办法足额缴纳、抵押5项目经理任命3《项目承包合同》、《土建、安装分承包合同》的签订4工程成本降低率及上交费用指标4项目组织机构（12分）项目管理机构各种制度，职责的建立健全6投标备案人员到岗履职情况3施工现场各岗位人员数量配置、持证上岗等方面是否满足相关规定3项目目标管理（16分）目标的确定和责任分解落实。是否全面(成本、质量、工期进度、职业健康安全、环境文明施工、廉政)；按各岗位职责将目标进行责任分解并与责任人签订目标责任书(开工7日内完成)5是否成立项目目标管理考核领导小组对目标的实施进行动态考核评价、纠偏6项目创奖创优的确定及实施5过程管理（56分）项目管理实施规划编审批，规划编制的规范性、内容的完整性、措施的针对性和可操作性5《项目管理实施规划》、项目管理制度5第51页共41页第50页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第51页共41页（40分）交底和落实情况在执行过程中月度两次自查自纠检查是否全面、真实、有效；对自查出的问题整改落实情况；同一问题多次出现项目部是否采取有效措施纠偏25项目经理结合月度自查自纠工作对各管理岗位责任人月度考核评价及纠偏情况5项目经理对月度经济活动分析会制度具体落实情况6项目经理对上级管理机构检查（专项）的问题整改落实、回复是否及时，具有真实性和有效性5印鉴管理执行集团公司管理制度情况5合计100检查记录：项目经理（签字）：检查人（签字）：年月日年月日第52页共41页第51页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第52页共41页甘肃四建集团（公司预结算管理）检查评分表受检公司:检查内容评分标准应得分扣减分实得分预结算管理制度及人员配备（10分）编制切实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有专门的领导负责，有相应的管理程序5项目部配备核算员并到岗5施工图预算编制情况（20分）施工图预算在项目中标后15天内编制完成，有依据性及指导性10依据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要材料预算、需用总明细计划，完整并有对比性、指导性5两算对比资料及准确可靠的分部分项工程及主要材料控制指标编制率100%，资料准确可靠实用5预结算过程管控（35分）监督并督促前期结算策划的编制审核，且具有指导性4督促项目按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审工作5帮助项目做好施工期间市场信息价及市场价收集对比分析5督促、监督、落实项目在施工过程中对各类结算资料进行收集、整理...
