三项整改回头看报告范文一：“三指定”专项治理回头看整改报告“三指定”专项治理回头看整改报告**供电公司按照国家电监会统一部署和省、市公司关于开展2011年用户受电工程“三指定”专项治理工作要求，我公司认真查找、清理工作中涉嫌“三指定”的行为，取得了实效。一、整改工作的基本情况1、公司成立了以总经理为组长，营销副总经理为副组长，公司部室负责人为成员的“三指定”专项治理工作领导小组，根据各自的职能和管理权限，全面开展自查工作，分解目标落实责任到人，查出的问题按照“四不放过”的原则进行追究和处理。2、梳理管理制度和流程。公司严格按照国家电监会和省市公司“三指定”行为整改要求，认真组织学习属于供电企业用户受电工程“三指定”的20种行为等相关文件，并对相关人员进行了培训，提高了对“三指定”专项治理工作重要性的认识，逐项逐条对照检查，全面清理涉及用户受电工程的各项规章制度、管理流程、表格工单、信息系统等方面可能存在的问题，对涉嫌“三指定”的制度、流程、管理及各种痕迹进行了纠正和清除，对自查发现的问题，从深层次挖掘原因，采取有效措施积极主动进行了整改。3、规范时限管理，完善业扩工程档案。为了提高客户服务效率和质量，按照客户业扩报装流程时限标准，结合实际，在规定时限基础上缩短了流程节点时限，提高了办理效率，主动接受客户监督，建立了客户回访制度，对客户提出的意见和建议及时整改进行反馈。建立业扩工程档案管理制度，实行专人负责管理，严格按照流程环节梳理业扩工程档案资料，进行统一编码，各个环节衔接到位。4、规范信息公布方式，重视用户自主选择权利。指定设计单位、指定施工单位、指定设备材料供应是客户受电工程“三指定”专项治理工作的主要内容，重新梳理了旧规章、制度、第1页共28页办理流程等，对涉嫌“三指定”的形式和内容进行了整改，重新制定了新规章、制度和办理流程，并在营业场所显著位置公布了12398电力监管投诉举报热线公示牌、服务监督电话，公示了供电监管办法和供电服务监管办法等内容，在申请业务受理处摆放XX省电监办网址和具有资质的单位名称和联系电话，在用户受电工程办理过程中，及时告知用户自主选择的权利并尊重客户的选择。5、理顺主业与多经企业的关联关系。全面检查人员劳动关系，对主业和多经企业人员交叉兼职，工作职责交叉和薪酬来源交叉进行了认真梳理，实现了利益分开、资产分开、业务分开、人员分开、管理分开五分开。6、加大对承揽单位有关资质的查验。重点检查了直接、间接或变相指定客户受电工程设计、施工和设备材料供应单位的违章行为，对承揽用户受电工程单位的资质进行了网上查验，对电监会没有公示和审验的设计、施工和设备供应单位不准为客户工程进行设计、施工和设备材料供应，确保用户受电工程质量得到保证，利益不受损害。二、存在问题整改的具体情况1、客户报装信息未及时录入营销系统。主要是因客户报装流程中自主选择设计、施工和设备供应单位时，时限过长导致营销系统从报装到装表接电整个流程超时。具体整改情况：自2011年6月1日起将客户报装及时录入营销系统，采取以下保证措施。一是强化责任。建立层层负责制，客户经理对客服主任负责，客服主任对营销主任负责，营销主任对主管经理负责，主管经理对总经理负责，客户经理与客服主任签订承诺责任书，明确责任，落实到人。二是加强检查监督。落实三级监督机制，即：业扩报装班长对每个客户工程进行检查，客服主任每周对客户工程进行逐个检查，营销部主任每月对客户工程进行抽查。三是实行周例会报告制度。每周一对上周客户工程进展及业务流转情况进行汇报。2、个别客户存在业扩报装流程倒置现象。主要是县政府招商引资企业入驻**，客户要求用电时间急促，导致流程中个别环节超前，形成流程倒置。具体整改情况：自2011年6月1日第2页共28页规范了业务流程，完善了流程资料。采取以下保证措施。一是责任到人。建立层层负责制，客户经理对客服主任负责，客服主任对营销主任负责，营销主任对主管经理负责，主管经理对总经理负责，客户经理与客服主任签订责任书，明确责任，落实到人，一经发现有倒置...
