第1页共30页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共30页受审核部门采购部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录（证实方法、抽样程度、接触人员）审核结果质量手册条款号依据文件5.2方针《质量手册》部门人员对质量方针是否熟悉？是否有进行沟通？通过什么形式向一线员工进行沟通？结合自己岗位怎么理解？5.3组织的岗位、职责和权限《岗位说明书》部门负责人是否了解部门的职责？部门内人员是否了解岗位的职责和权限？6.2质量目标及其实现的策划《质量目标管理程序》部门有哪些质量目标？查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案？查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价？相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标？质量目标的达成状况如何？对于未达到目标值的是否有进行分析改进？7.1.2人员《培训管理程序》相关岗位人员配置是否充足？是否存在特殊工种？人员是否符合要求？7.1.6组织的知识《知识管理程序》是否收集并建立部门内部的知识？是否将收集到的知识向品管部汇集分享？如何确保知识的运用，发挥其作用？7.2能力《培训管理程序》部门内是有特殊岗位，人员能力是否得到定义，人员能力是否符合要求？部门岗前培训是否有专门的教材或第2页共30页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共30页受审核部门采购部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录（证实方法、抽样程度、接触人员）审核结果质量手册条款号依据文件指定内容？部门教育训练的执行情况？7.3意识《培训管理程序》是否对人员进行相关意识的培训：a)质量方针；b)相关的质量目标；c)他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；d)不符合质量管理体系要求的后果。询问部门人员是否了解相关信息？7.4沟通《沟通管理程序》是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?受审核部门涉及到哪些信息交流?是否按要求进行沟通？7.5形成文件的信息《文件控制程序》、《记录控制程序》部门是否得到需要的文件？文件版本是否符合要求？是否均盖有发行章？文件的保护是否符合要求？部门记录的填写是否规范，记录的内容是否完整？8.4外部提供过程《采购管理程序》、《供应商管理程序》供应商的选择、初审、评价、审批是否依照程序要求进行？是否有合格供应商名册？在用供应商是否有持续监督与考核采购物料是否由合格供应商提供？第3页共30页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共30页受审核部门采购部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录（证实方法、抽样程度、接触人员）审核结果质量手册条款号依据文件9.1.3分析评价《分析与评价控制程序》是否对相关监视和测量的数据是否有进行统计分析？并应用统计分析结果？对于数据分析有用到哪些统计技术？统计技术的选用、使用是否恰当？10.2纠正措施《纠正措施控制程序》部门内的不合格的纠正措施是否是针对根本原因？纠正是否有效？上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪？审核员：审核日期：受审核部门品管部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录（证实方法、抽样程度、接触人员）审核结果质量手册条款号依据文件5.2方针《质量手册》部门人员对质量方针是否熟悉？是否有进行沟通？通过什么形式向一线员工进行沟通？结合自己岗位怎么理解？5.3组织的岗位、职责和权限《岗位说明书》部门负责人是否了解部门的职责？部门内人员是否了解岗位的职责和权限？第4页共30页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共30页受审核部门品管部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录（证实方法、抽样程度、接触人员）审核结果质量手册条款号依据文件6.2质量目标及其实现的策划《质量目标管理程序》部门有哪些质量目标？查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案？查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价？相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标？...
