第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共34页文件名称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1总页数16制定日期2010-9-12三级文件封面制定部门仓库部麦迪瑞科技有限公司核准审核制作彭桂林第2页共34页第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共34页分发部门（数量）品质部研发部生技部生产部采购部PMC部人事部市场部仓库文件名称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次1/16三级文件成品退货流程图制定部门仓库部第3页共34页第2页共34页市场部接收客户退货，开成品入库单，注明退货原因（如果是批量退货，须注明订单编号、客户退货单号）送QA处检验确认，统计初步的品质记录，在入库单上签名确认通知市场部初步结果PMC签字审核仓库核对数量，办理入库手续如属批量退货，由PMC安排返修计划，以制令方式处理如属零星退货，由PMC通知修理领出维修，由此产生的物料领用，单据需注明退货单号修理维修完成后开入库单QA全检后入库仓库通知市场部领走补货编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共34页客户退货单需复印给品质，以便作为品质记录第4页共34页第3页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共34页文件名称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次2/16三级文件物料变卖流程图制定部门仓库部第5页共34页第4页共34页人事部门提出变卖需求人事联系买家并报价副总以上人员确认单价财务报价留底变卖人事、财务双方必须参与过程变卖后的财务入账必须经副总以上人员签字审核编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共34页供应商可回收废料其它废料仓库开出退换货单采购签名确认，注明换货比例或变卖单价PMC签名确认供应商确认单据一联转财务，一联仓库，一联给供应商第6页共34页第5页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共34页文件名称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次3/16三级文件物料入库流程图制定部门仓库部第7页共34页第6页共34页供应商送货仓库核对采购订单以及送货单（仓库按照采购订单核对货物的数量、物料编码、品名、规格必须相符）点收实物办理收货手续送货单交IQC检验完后，送货单转仓库文员做帐办理入库手续，分良品入库和不良品入库记帐、记卡送货单仓库、PMC转财务、供应商各一联编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共34页送货单上需注明采购单号OKOK第8页共34页第7页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共34页文件名称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次4/16三级文件套料单领用流程图制定部门仓库部第9页共34页第8页共34页PMC根据制令打出发料单并签名，一联给生产领料，其余转仓库仓库根据发料单备料，备料OK后通知生产领料仓库与生产进行物料交接，双方仔细核对型号、数量、规格、编号双方在单据上签名确认发料单一联仓库留底，一联生产留底，一联生产按相同制令汇总转PMC核算后转财务编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共34页第10页共34页第9页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共34页文件名称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次5/16三级文件产线退料流程图制定部门仓库部第11页共34页第10页共34页退料部门开出退料单（退料单上必须写明制令号，并注明退料原因），部门主管签字确认。IQC检验确认签名PMC签字确认仓库核对数量办理退料手续退料单一联由PMC制令结案汇总后转财务，一联仓库留底，一联退料部门留底编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共34页退料原因只有以下三种：来料不良、良品退料、报废退料（制程损坏）第12页共34页第11页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共34页文件名称编号MDA-QS-A1-046仓库流程图版次A1页次6/16三级文件物料退货流程图制定部门仓库部第13页共34页第12页共34页仓库根据IQC退货...
