第1页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共77页序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条证明齐全，采矿许可证有效至2020年5月9日，安全生产许可证2017年5月28日，营业执照长期有效。安全生产许可证于2017年5月到期。加快安全生产许可证延续申请的办理，由总工程师负责达牵头。2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦安全管理人员配备齐机构设置齐全已建立以总工程师为首的技术管理体系，已落实技术管理职责还有少量科队人员未配齐由矿长和业主负责配齐科队人员并送有关单位进行培训，持证上岗。第2页共77页第1页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共77页序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。《煤矿安全规程》第22条已设立地质测量部门已配备专业技术人员和仪器设备已建立地测工作规章制度无无4责任落实建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。《煤矿安全规程》第4条已建立全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制并落实无无5管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情《煤矿安全规程》第4条已建立各项制度并落实定期维修检查记录已建立作业规程及操作规程部分内容未更新由总工程师负责编制和更新各项规章制度及作业规程和操作规程。第3页共77页第2页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共77页序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施况。制定本单位的作业规程和操作规程。6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号）不涉及无无7灾害防治煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。《煤矿安全规程》第12条煤矿已编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织无无第4页共77页第3页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共77页序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施实施。8安全培训从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。《煤矿安全规程》第9条从业人员于2017年3月进行2017年度安全教育培训主要负责人和安全管理人员已考核合格，特种作业人员已按国家有关规定培训合格，取得资格证书无无9安全投入按规定足额提取和使用安全生产费用。《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第2016年度实际产量234132.6吨，15元/吨已提取35...
