1安全环保目标内部审核表VIP免费

第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共32页安全生产标准化内审表时间：2014年月日单位：负责人签字：审查人签字：一级要素二级要素标准要求符合性判断存在问题领导责任和承诺(30分)责任(15分)主要负责人的安全责任建立、健全本单位的安全生产责任制有各级领导、部门、单位及各岗位的职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程有覆盖本单位生产活动的规章制度和操作规程保障本单位安全生产投入的有效实施有明确安全生产投入机制，有安全生产投入计划并实施督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患有主要负责人督促或组织有关安全生产检查、隐患治理工作的记录或会议纪要、通知、通报或计划、主要负责人检查沟通的记录、图片等资料第2页共32页第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共32页一级要素二级要素标准要求符合性判断存在问题组织制定并实施本单位的应急预案有结合实际组织制定的应急预案及时、如实报告生产安全事故主要负责人掌握生产安全事故报告制度的有关要求承诺(10分)主要负责人的HSE承诺遵守国家和所在地法律、法规及相关规定，尊重所在地风俗习惯承诺中包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关要求的内容提供必要的人力、物力、财力资源承诺中包括人力、物力、财力资源的内容持续改进HSE管理体系承诺中包括持续改进HSE管理的内容承诺采用公开化，告知社会公众、员工和相关方利用文件、媒体及网络等形式进行公开承诺安全文化(5采油厂应开展安全文化建设，组织开展安全宣传教育活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观有关HSE宣传、教育活动的记录或影像等资料第3页共32页第2页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共32页一级要素二级要素标准要求符合性判断存在问题分)HSE方针(20分)/结合本单位生产实际，制定符合法律法规要求的HSE方针，并传达到单位员工内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求内容与本单位生产实际相适应利用文件、媒体及网络等形式对全员传达或告知策划(150分)危害因素辨识、风采油厂应：依据现行适用的法律法规和标准规范要求对采油生产过程中的各种活动、场所环境、设备设施、介质、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识活动厂、大队、站、车间、区队、班站危害因素辨识的实施要求；按要求开展危害因素辨识活动，并有记录对于识别出的危害因素，组织风险评估，确定不可接受的风险并进行分级管理有风险评价实施要求；按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价，确定了风险等级；按要求实施了风险分级管理第4页共32页第3页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共32页一级要素二级要素标准要求符合性判断存在问题险评价和风险控制(70分)对不可接受的风险制定并采取控制措施有不可接受风险的控制措施按照国家相关规定的要求，进行安全生产事故隐患排查，对排查出的安全生产事故隐患登记建档厂、大队、站、车间有隐患管理制度和隐患排查记录；对不能立即整改的隐患进行登记建档，并采取相应的安全控制措施根据风险识别与评价的结果，确定本单位的关键装置和要害部位，并建立领导干部安全联系制度厂级领导对关键装置和要害部位建立领导干部安全联系制度；有安全联系人的定期联系记录依据重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全监控措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案厂、大队、站、车间级：有关重大危险源的安全管理制度；有本单位组织的对重大危险源安全现状进行评估的资料；有重大危险源安全监控措施；第5页共32页第4页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共32页一级要素二级要素标准要求符合性判断存在问题有重大危险源的建档备案资料法律法规其他要求(30分)应对适用陆上采油、集输活动的HSE法律法规、标准规范进行识别、获取，并应用到实际工作中。识别、获取的法律法规、标准规范应主要包括：...