供应商管理程序编制:文件类别:程序文件生效日期:2003/08/15审查:文件号:QP-74-02持有人:核准:版次:2．1管制状态:1.目的：确保供应商能准时保质保量的交货，及与供应商建立起良好的合作关系。2.范围：凡供应本公司生产所需物料及成品的厂商、报关行、船运公司等之供应商。3.定义：3.1..供应商：供应本公司产品、生产物料及成品、包装材料和提供服务的厂商或单位。4.流程：流程权责单位相关说明表单记录采购部采购员通过各种渠道取得供应商信息，基本符合要求，进入下一步采购部品管部技术部填报详细调查资料及询价单，供相关部门评估。相关部门若认为有必要，可要求现场评估［供应商基本资料调查表］[询价单]技术部经初步评估合格，即可通知供应商打样确认，打样三次仍未通过认定，则取消其打样参评资格。[物料认定报告][封样样品]采购部经打样评估合格后，采购部人员即可填报登录评估表［合格供应商登录/撤消评估表］采购部品管部品管部配合采购部对有交易之供应商进行考评，采购对不合格之供应商提出撤消申请。［供应商评审表］5.内容：5.1.供应商寻访、调查及开发5.1.1.寻访调查要领(1)供应商自行上门。(2)经客户或朋友介绍。(3)查寻相关资料、电话簿、网络等。5.2.供应商选择、评估5.2.1.选择原则(1)具有公司（工厂）有效期内的营业执照和税务登记。(2)品质、交期、价格、服务等条件良好者。(3)商誉、服务良好者。(4)客户认可或指定之供应商。(5)单据、单证及相关票据及付款条件能符合公司要求者。5.2.2.依以上原则经选定后的供应商，由采购部采购人员发出［供应商基本资料调查表］通知供应商填写相关资料，必要时经副总经理或以上的领导批准、采购及相关技术、品管人员到工厂实地调查并记录于登录/撤消评估表。5.2.3.合格供应商的评定：通过下列任何一种情况之评定为合格供应商。1）填写《供应商调查评价表》及[供应商登录/撤消评估表]，经采购部、技术部、品管部认定审查，证明其有履行合同之能力，分管领导批准。2）部品、零组件低价值且非主要零件（如小五金件、小塑料件、原辅料、包装物、印刷品、紧固件），有经样品认定合格。4）海外供应商，应提供书面文件证明其有质量保证能力。经书面评估或实地考查合格后的供应商可列为合格供应商。5.3.合格供应商考核5.3.1.每月要对供应商的生产计划、交货准确度、交货品合格率、单证齐全率、服务及信誉进行综合评定，并记录于［供应商考核记录表］，半年度再做一次半年度考核，考核方法与月度考核相同。5.3.2.考核责任部门：品质考核：品管部；交期考核：物控部；配合度：采购部。5.3.3.评等等级：各依综合成绩分级。综合成绩80↑（含）79～7069～6060↓评等等级ABCD5.3.4.评等计分方式(1)综合成绩：品质成绩×50%+交期成绩×30%+配合度×20%(2)计分方式1)品质成绩：交货合格批次/交货总批数×100%，负责单位：品管部。2)交期成绩：交货准时批次/交货总批数×100%，负责单位：物控部。3)配合度：采购员根据供应商在单证的齐全度，我方有急单或采购变更时的配合度来评分。配合度评分需有简要说明。5.3.5.奖惩方案(1)优良厂商奖励：成绩为A级以上者。1)优先下单。2)酌量增加购买量。3)付款方式更灵活,在适量、适宜时可以提前付款日。4)公司网站有偿服务部分让其免费使用一年，商业机密除外。(2)惩罚1)连续半年度总评为D级者，经总经理审批停止产品下单；2)资金支援等停止；3)从合格供应商名录中撤消；4)货款结转日相应延后。5.4.不合格供应商撤消5.4.1.不合格供应商撤消条件(1)交货品质无法提升，虽经辅导仍未见绩效者。(2)交货达成率始终未见改善，经辅导仍未见绩效者。(3)因某种原因公司（工厂）已解散者。(4)产品已变更，或无意再与本公司合作者。(5)本公司改变经营形态，无需再使用此供应商之供应品者。5.4.2.不合格供应商撤消由采购员提出撤消申请，填具［合格供应商登录/撤销评估表］送交核准后即予撤消。5.5.记录保存：依《记录控制管理程序》规定进行管理。6.相关附件：6.1.［供应商基本资料调查表］（QR-74-08）6.2.[询价单]（QR-74-09）6.3.［合格供应登录/撤销评估表］（QR-74-10）6.4.［合格供应商名录］（QR-74-11）6.5.[采购单价表]（QR-74-12）6.6.［供应商评审表］（QR-74-13）7.参考文件：7.1.《采购管理程序》（QP-74-01）
