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西南财经大学天府学院2012-2013-1《公司理财》小组:第二小组班级:金融05班成员:邓雪梅41004217刘芋秀41006719张晓旭41000601李光梅41002510刘腾泽41005329陆婷41003713杨洋41001214指导教师:万子溪2012年12月打造巴哈咖啡会所项目可行性分析一、项目情况概述(一)、市场概况1、市场预测和项目规模咖啡产于赤道两旁南北纬20度的热带地区,全球年产量约600至700万吨之间。以国际咖啡组织2004年指导价格为基础,全世界咖啡年贸易总额约700亿美元,而根据源自意大利的资料分析,国际咖啡产品的零售总额为1400亿美元。主要生产国有巴西(占34%)、越南(占13%)、哥伦比亚(占9.4%)、印度尼西亚(占5%)。中国的云南、海南出产咖啡。世界咖啡消耗量大约比可可和茶叶各大两倍左右。世界咖啡消费量以每年1.5%的速度增长,而特种咖啡如烘焙咖啡的增长速度却达8%。根据国际咖啡组织的报告分析,2006/07年的咖啡总出口量由于受到价格变动的影响将可能减少4.67%,但消费量将增加0.69%。巴哈咖啡去年与原料供货商签订了价格比较固定的2年供货合同,因此项目开始运营期内原材料成本不会有太大变动。2006年国内咖啡的消费量为3万吨,其中60%为速溶咖啡、传统冲泡方式的咖啡消费仅占30%、剩下为其他形式。按照雀巢公司的统计,中国速溶咖啡40%的年增长率、传统咖啡30%的增长率。未来中国的咖啡消费增长空间极大,预计2012年达到12万吨,人均消费仍达不到100克。图2随着20世纪70-80年代的年轻人逐渐步入工作岗位,收入的提高,相信中国人喝咖啡的习惯将大大提升,咖啡消费量将迅速增长,2010年国内咖啡的消费量将增加到12万吨,市场零售额将达近100亿人民币。由以上数据可知,中国咖啡行业具较大成长潜力,对市场有较大吸引力。抢占市场份额竞争态势激烈,市场份额大小决定企业未来的风险和不确定性。总体需求呈上升趋势,整个行业面临的问题尚不太严重。2、行业现状成都咖啡行业进入了2006年,步入了快速发展的时期。不论是外来的咖啡品牌还是本土的品牌,现在都进入了全面扩张占领市场份额的阶段。成都的咖啡行业已经被连锁企业占去了大半市场份额,连锁企业已经基本完成了品牌及企业的原始积累,开始向规模化发展,单店的投入和产品品质也日益提高和标准化,这就进入了一个良性品牌发展的时代。成都的咖啡店主要集中在以科华路为中心,向人南及市中心的方向发展。就科华北路1.5公里的范围内就集中了25家咖啡店,分布非常密集。随着中华园和紫荆片区的兴起,在范围1.5公里内,也聚集了16家以上的咖啡店。这些咖啡店的装饰装修都各具特色,且档次也比较高,生意普遍较好。市中心的咖啡主要是集中在红星路与东大街的交汇处,仅春熙路至时代广场和香槟广场,就集中了12家咖啡店,竞争非常激烈。而天府广场至盐市口、春熙路和王府井一线,也集中了12家以上的咖啡店,且这些咖啡店的品牌和实力也都是非常强大的。成都的咖啡行业刚刚步入了快速发展期,各地的连锁咖啡群雄割据大举占领市场,无论是咖啡文化还是咖啡消费者的日渐成熟,这个市场还是有很大的发展空间。就2006年初的统计,还有许多外地的咖啡品牌还没有进入成都,而且一些国际知名的连锁品牌也对成都有非常浓厚的兴趣,甚至有些已经有了详细的拓展开店的计划。所以在未来的2-3年内,成都的咖啡行业将会有一个大的跨越发展,市场也将会逐渐饱和,行业间的竞争将会上升实力和品质的竞争。到这个期间将会有大量的,没有特色和实力的咖啡店在日益激烈的市场竞争中关门。(二)、项目概况1、项目名称及地理位置简介该项目名字为:打造巴哈咖啡会所项目可行性分析。项目地址位于四川省成都市红星路时代广场6楼,处于市中心繁华商圈中心地段,交通条件便利,人流量大。2、项目简介该项目计划室内使用面积1000平方米,室外使用面积800平方米。预计总投资400万,包括装修费、开办费和流动资金等,无形资产即巴哈咖啡冠名权不包括在内。时代广场开发商给予条件:租金在先行市场价格的条件下优惠18%,物管费(仅算室内面积)5元/平方米,允许在朝红星路面设置外挂电梯。本项目规划了20个左右的包厢和若干露天阳光房座位,既能为顾客提供私密的个...

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