第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共16页Internalauditdocument内审检查表Auditor审核员Auditdate:审核日期:Internalauditno.内审编号：Department:被审部门：总经理兼管代Auditaccording:审核依据ISO9001:2000标准4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6/4.1/8.1/8.2/8.3/8.5Checkitem检查项目Auditrecord审核记录Affirmance确认1、如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给公司员工的，在确定产品要求、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规要求。2、质量方针的建立及其与企业现状的适宜性是否得到评审，用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。3、质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？4、管理者代表如何确保员工提高满足客户要求的意识5、公司组织机构是否适宜体系运作？各部门、岗位的职责、权限及相互关系是否有文件作出规定？是否清楚、协调？是否传达至各部门员工？6、怎样与员工进行沟通？沟通的方式有哪些？7、管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？管理评审提出的问题是否已制订纠正（预防）措施？是否进行了跟踪验证？8、如何识别和提供质量管理体系有效运行和改进所需的充足的资源，是否规定了提供资源的途径。9、公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？9、内审如何策划，内审记录是否一致？内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？verifiedperson/time审核人/审核时间Person/time编制人/编制时间第2页共16页第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共16页Internalauditdocument内审检查表第3页共16页第2页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共16页Auditor审核员Auditdate:审核日期:Internalauditno.内审编号：Department:被审部门：生产Auditaccording:审核依据ISO9001:2000标准4.2.4/5/6.3/7.5/8.2/8.3Checkitem检查项目Auditrecord审核记录Affirmance确认1、质量目标的分解与落实。2、生产过程中是否持有工艺文件？工艺文件修改和发布是否符合程序要求？员工是否准确按工艺规程等文件的规定要求完成工作。操作人员生产自检是否落实，并符合要求？3、是否按照要求对员工进行产品培训及培训评价，培训记录是否完整。4、是否对生产设备有相应的维护管理制度,对设备验收、维护、保养记录应符合程序文件要求，记录填写完整、受控，标识明确，现场所用设备、工具满足生产要求，且能正常运转。5、是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要求？6、现场物料标识、生产控制记录是否符合要求，并可实现追溯。7、是否接受过内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？verifiedperson/time审核人/审核时间Person/time编制人/编制时间第4页共16页第3页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共16页Internalauditdocument内审检查表第5页共16页第4页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共16页Auditor审核员Auditdate:审核日期:Internalauditno.内审编号：Department:被审部门：生产规划/物流部Auditaccording:审核依据ISO9001:2000标准4/5/6.3/7.5/8.2Checkitem检查项目Auditrecord审核记录Affirmance确认1、是否制订了本部门的质量目标，质量目标的达成情况如何？2、如何将客户订单转化为生产规划。规划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？3、对规划和物流工作是否有文件化的管理规定；员工是否按照要求完成工作？4、是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定？5、仓库管理人员是否清楚自己的职责与权限？仓库储存是否建立相应管理制度？产品出入库，原材料发放是否符合规定要求？仓储物品标识是否明确准确，物料放置区域是否符合区域要求？库存物品帐、物、卡是否一致，搬运、包装方法是否正确、有效...
