一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标备注一、年平均从业人员人数（人）1=2+...+725其中：1、管理人员272、财务人员313、客服人员434、保安人员5355、保洁人员6213-46、工程人员737、绿化人员828、办公室人员83二、从业人员构成比例（％）9⋯⋯其中：1、管理人员10=2÷14%2、财务人员11=3÷14%3、客服人员12=4÷112%4、保安人员13=5÷148%5、保洁人员14=6÷124%6、工程人员15=7÷18%7、绿化人员16=8÷10三、从业人员费用支出总额（元）17=18+26+34（一）工资支出总额(元）18=19+..+25其中：1、管理人员工资总额19项目经理：6000元/月×12个月×1人=72000元副经理：4500元/月×12个月×1人=54000办公室主任：3500元/月×12个月×1人=42000元维修主管：3400元/月×12个月×1人=40800元安全主管：3200元/月×12个月×1人=38400元客服主管：2800元/月×12个月×1人=33600元保洁绿化主管：2600元/月×12个月×1人=31200元2、财务人员工资总额202400元/月×12个月×1人=28800元3、客服人员工资总额212200元/月×12个月×3人=79200元4、保安人员工资总额22保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元；消防控制中心：1人×2000元/月×12个月=24000元5、保洁人员工资总额23保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元；6、工程人员工资总额24水电工：2800元/月×1人×12个月=33600元综合维修：2800元/月×1人×12个月=33600元弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元7、绿化人员工资总额25绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元8、办公室人员工资总额26文员：2300元/月×1人×12个月=27600元食堂管理员：2300元/月×1人×12个月=27600元库管员：2300元/月×1人×12个月=27600元（二）福利费支出总额（元）26=27+..+33其中：1、管理人员福利总额27节日福利：300元/次×7次×7人=14700元2、财务人员福利总额28节日福利：300元/次×7次×1人=2100元3、客服人员福利总额29节日福利：300元/次×7次×3人=6300元4、保安人员福利总额30节日福利：300元/次×7次×35人=73500元5、保洁人员福利总额31节日福利：300元/次×7次×21人=44100元6、工程人员福利总额32节日福利：300元/次×7次×3人=6300元7、绿化人员福利总额33节日福利：300元/次×7次×2人=4200元8、办公室人员福利总额34节日福利：300元/次×7次×3人=6300元（三）社会保障支出总额（元）34=35+..41其中：1、管理人员社保总额357人×20%基本工资×12个月=62400元2、财务人员社保总额361人×20%基本工资×12个月=5760元3、客服人员社保总额373人×20%基本工资×12个月=15840元4、保安人员社保总额3835人×20%基本工资×12个月=192480元5、保洁人员社保总额3921人×20%基本工资×12个月=11040元6、工程人员社保总额403人×20%基本工资×12个月=23040元7、绿化人员社保总额412人×20%基本工资×12个月=7200元8、办公室人员社保总额423人×20%基本工资×12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项目行次及关系预算指标备注一、人员费用支出（元）1=2+3+42460060见“人员费用支出成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151、围墙铁栏杆6100元/月×12个月=1200元/年2、电梯7300元·月/部×12部×12个月=28800元/年3、小区路灯8150元/月×12个月=1800元/年4、停车场9100元/月×12个月=1200元/年5、消防设施设备10300元/月×12个月=3600元/年6、供电设施11300元/月×12个月=3600元/年7、污水处理（含化粪池清理）12450元/月×12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明13200元/月×12个月=2400元/年9、公共门14150元/月×12个月=1800元/年10、其他15三、绿化养护费(元）162000元/月×12个月=24000元/年；水费6000元/年。四、清洁卫生费（元）17物耗：300元/月×12个月=3600元/年；生活垃圾清运：850元/月×12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次×250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费（元）18物耗：150元/月×12个月=1800元/年；治安协调费：5000元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元）19...
