1*************有限责任公司*******************LCO.LTD质量／环境／职业健康安全管理体系程序文件（依据管理于册编制）发放编号：受控标识：2017-06-30发布2017-07-01实施2**********************公司程序文件审批页现行版本：A修改状态：0编审制：****核：****2017年06月30日批准：****2017年06月30日3目录1文件控制程序---------------------------------------------------------------42记录控制程序---------------------------------------------------------------73环境因素识别、评价和更新控制程序-------------------------------------------94危险源辨识、风险评价和风险控制程序----------------------------------------145法律法规和其他要求控制程序------------------------------------------------206方针、目标、指标和管理方案控制程序----------------------------------------237信息交流与沟通控制程序----------------------------------------------------278管理评审控制程序----------------------------------------------------------319人力资源控制程序----------------------------------------------------------3410基础设施和工作环境控制程序------------------------------------------------3711环境、安全、能源管理运行控制程序------------------------------------------4012合同评审控制程序----------------------------------------------------------4313外部提供过程、产品和服务控制程序------------------------------------------4514产品和服务提供过程控制程序------------------------------------------------4815标识和可追溯性控制程序----------------------------------------------------5116危险品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序--------------------------------5417应急准备和响应控制程序----------------------------------------------------5618监视和测量设备控制程序---------------------------------------------------5819消防管理控制程序---------------------------------------------------------6220顾客和相关方满意度测量控制程序-------------------------------------------6421内部审核控制程序---------------------------------------------------------6722过程和产品监视、测量控制程序---------------------------------------------7023绩效监视和测量控制程序---------------------------------------------------7224合规性评价控制程序-------------------------------------------------------7525不合格／不符合项控制程序-------------------------------------------------7626事故、事件、不符合控制程序-----------------------------------------------7927数据分析和统计技术应用控制程序-------------------------------------------8228纠正措施控制程序---------------------------------------------------------8529应对风险和机遇措施控制程序-----------------------------------------------884文件控制程序QG/HN40001-20171目的对公司质量／环境／职业健康安全管理体系相关的文件的分类、编号、编制、审核、批准、发放、保管和更改进行管理和控制，确保体系文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止失效文件的非预期使用。2范围适用于公司质量／环境／职业健康安全综合管理体系相关的文件的控制和管理。3职责3.1经理负责质量／环境／职业健康安全管理手册的批准、发布。3.2管理者代表负责质量／环境／职业健康安全管理手册的审核，批准、发布程序文件，组织有关人员对现有质量／环境／职业健康安全管理体系文件进行定期评审。3.3安全生产部负责质量／环境／职业健康安全综合管理手册、程序文件、技术文件的发放、更改、回收、销毁。3.4党政办公室负责所有管理文件的发放、销毁以及原稿的保存和控制。3.5各部门负责与其相关的质量／环境／职业健康安全管理体系文件的使用、收集、保管、整理及归档，并负责建立本部门受控文件清单。4工...
