XXX公司2018年度经营计划2017年12月目录1.年度重点经营指标..................................................................................................................32.销售计划（销售结构）..........................................................................................................43.收益预算计划..........................................................................................................................54.研发规划..................................................................................................................................65.采购降本计划..........................................................................................................................76.生产计划..................................................................................................................................86.1.产量规划......................................................................................................................86.2.生产成本控制..............................................................................................................96.3.技改措施计划............................................................................................................106.4.设备检修维护计划.....................................................................................................116.5.安全保障计划............................................................................................................126.5.1.安全技术措施.................................................................................................126.5.2.反事故措施.....................................................................................................136.5.3.安全教育培训计划.........................................................................................146.5.4.安全演练计划.................................................................................................157.人力资源配置计划................................................................................................................167.1.人力资源关键指标.....................................................................................................167.2.定编定员与用工需求计划.........................................................................................177.3.人工成本（薪酬类）计划.........................................................................................187.4.培训计划....................................................................................................................198.各部门重点工作计划............................................................................................................201.年度重点经营指标单位：万元时间项目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目标总收入净利润销量目标安全目标生产安全，运行安全，施工安全，不发生死亡，重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸事故2.销售计划（销售结构）单位：万元类型类别型号年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在产产品X系列产品A产品BY系列产品C产品D……新品销售V系列产品A产品BW系列产品C…3.收益预算计划单位：万元时间项目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、营业总收入主营业务收入其他业务收入二、营业总成本其中：营业成本其中：主营业务成本直接：材料成本营业税金及...
