长春市第一五七中学网络与信息安全检查表一、日常信息安全运维管理情况人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订；②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定；③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未建立；设备资产管理①资产管理制度：已建立未建立；②机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签；③设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；未建立管理制度；机房安全管理①机房管理制度：已建立未建立；②机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录；③人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录；④机房物理环境：达标未达标；二、信息安全网络防护情况网络边界安全防护①互联网接入口总数：_____个；其中：电信接入口数量：_____个；移动接入口数量：_____个；联通接入口数量：_____个；其他：____________接入口数量：_____个；②网络安全防护设备部署（可多选）：防火墙防篡改入侵检测设备安全审计设备防病毒网关抗拒绝服务攻击设备其它：________________________；③网络访问日志：留存日志周期_____未留存日志④安全防护设备策略：使用默认配置根据应用自主配置无线局域网安全防护办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量：个；①网络用途：访问互联网：_____个；访问业务/办公网络：_____个；②安全防护策略（可多选）：采取身份鉴别措施：_____个；采取地址过滤措施：_____个；未设置：_____个；信息系统安全防护①入侵检测系统：已部署未部署；②防火墙技术：已部署未部署；③漏洞扫描技术：已部署未部署；④访问权限设置：有无；数据库安全防护①数据库管理制度：完整并落实未落实无；②Root账户权限设置：分级设置未分级设置；③数据备份周期：实时，定期：周期_____，不定期；网站安全防护①网页防篡改措施：采用、未采用；②漏洞扫描：定期扫描，周期_____不定期、未进行；③信息发布管理：已建立审核制度，且审核记录完整；已建立审核制度，但审核记录不完整；未建立审核制度；④管理员口令复杂度策略：高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上)；中(数字、字母，6位以上)；低(单一数字、字母，6位以下)；是否设置有效时间：是周期：_____否；邮箱安全防护①邮箱注册：注册邮箱账号须经审批任意注册使用；②账户口令防护：使用技术措施控制和管理口令强度；无口令强度限制技术措施；[在此处键入]③定期删除邮件：定期周期_____未定期；终端计算机安全防护**Expressionisfaulty**安全管理方式：集中统一管理（可多选）规范软硬件安装统一补丁升级统一病毒防护统一安全审计对移动存储介质接入实施控制分散管理**Expressionisfaulty**接入互联网安全控制措施：有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）；无控制措施；**Expressionisfaulty**访问口令复杂度策略：高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上)；中(数字、字母，6位以上)；低(单一数字、字母，6位以下)；是否设置有效时间：是周期____否；移动介质安全防护**Expressionisfaulty**安全管理方式：集中管理，统一登记、杀毒、配发、收回、维修、报废、销毁；未采取集中管理方式**Expressionisfaulty**电子信息保护：已配备信息消除和销毁设备未配备信息消除和销毁设备三、信息安全应急工作情况信息安全应急预案预案全面性及可行性：全面到位未到位年度修订评估情况：修订评估未修订评估未制定信息安全应急演练年度演练次数及时间：，年度未开展信息安全灾难备份①重要信息系统：已备份，备份周期____，不定期，异地备份，本地备份；未备份；②重要业务数据：已备份，备份周期____，不定期，异地备份，本地备份；未备份；应急技术支援队伍有应急技术团队单位所属责任部门：____________；外部专业机构名称:__...
