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工厂表单目录1、生产计划变更通知单2、交货期变更通知单3、提前或延后生产通知单4、生产指令单5、生产物料检验流程6、生产物料检验说明7、生产物料特采作业流程8、生产物料特采作业流程说明9、生产物料领用流程10、生产物料领用流程说明11、申购审核单12、采购跟踪表13、进料检验记录表14、进料检验报告15、特别领料单16、领料单（一）17、领用单（二）18、物料超领单19、补料申请单20、生产进度变更通知单21、QA检查记录表22、原材料入库流程23、原材料入库流程说明24、成品入库流程25、成品入库流程说明26、物料出库管理流程27、原材料出库流程说明28、成品出库流程29、成品出库流程说明30、物资仓储管理流程31、物资仓储管理流程说明32、库存控制管理流程33、库存控制管理流程说明34、物料入库日报表35、仓库材料日报表36、库存控制表37、计件工资控制表38、计件工资计算表39、计件工资每日报表40、生产奖金核定表生产计划变更通知单制造单号码生产日期通知部门附加通知更改事项原订事项更改原因：备注发单部门填单审核交货期变更通知单通知单位：年月日制造单号产品名称生产数量接单日期原定交货期变更交货期变更原因□船期□人员不足□制造异常□原物料延误□其他：项目单位151015202530原定修正主管：经办：提前或延后生产通知单制造号码：年月日客户名称通知单位□生管□会计□成本会计，自存2订单号码订货日期原订交货日期产品名称数量拟更改交货期核定交货日期批示原因□客户要求延期生产经理□配合船期生产主管□其他：经办生产指令单生产部门生产单号生产日期产品名称产品编号产品规格生产数量料号品名规格单位单机用量标准用量备件备注制造方法经办生产经理生产计划主管生产计划员签名生产物料检验流程3库管部主管品质部主管开始库管员质检员填写申检单签批指派取样、检验签发是否合格通知合格入库程序不合格品处理程序退货程序是否否结束生产物料检验说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1填写《物料申检表》库管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批《物料申检表》2签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管《物料申检表》3指派品质部主管指派质检员取样检验《检验报告单》4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验5签发品质部主管及时签发《检验报告单》检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序《检验报告单》呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向6通知入库库管部主管检验合格的，通知库管员进行入库作业7入库库管员执行入库程序4生产物料特采作业流程生产物料特采作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1退货报告IQCIQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请《退货报告》2.确认财务部采购部通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采3特采采购部品质部无条件特采的情况下，仓库直接入库待用IQC/品质工程师有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理《返修产品记录表》4统计工时品质部生产部由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本《生产工时统计表》5重检IQC返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货6计算费用财务部根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理5退货进料检验员质量管理部采购部财务部收货、入库不合格IQC重检全检偏差接受返工工时统计扣款费用计算合格是否确认特采申请条件特采特采？IQC退货报告无条件特采是生产物料领用流程生产物料领用流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1通知领料生产班组长生产班组长根据《生产准备程序》通知配料员领料并转单《领料单》2领料配料员根据《领料单》报原料库主管签字审批3签字发料原料库主管审核《领料单》并通知配料员发料4监督复核配料员对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督生产班组长对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接5分料配料员检验过程中，发现问题，及时修订品质标准6生产班组长配料员生产工人开始原料库主管签字发料通知领料并转单监督复核领料监督复核分料生产准备结束生产执行程序申购...