附件1：施工安全风险辨识、评定表项目名称：填报日期：风险等级风险类别风险部位风险内容应对措施责任人重要III安全制度未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理人员建立健全安全责任制度重要III未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施监理危险源识别评价制度重要III对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求建立台账，及时传达重要III未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审编制安全管理组织设计并评审重要III安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底制定完备的组织和交底制度重要III高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制严格执行带班制和旁站制重要III未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案，并按规定进行应急演练制定应急预案并定期演练重要III安全制度没有配备专职安全人员或人员配备不足配备专职安全人员重要III项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗持证上岗，建立特种人员管理台账重要III没有安全教育培训计划制定安全培训计划并监督实施重要III危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评制定《安全专项施工方案》并报审安全制度审；相关手续不完善重要III需要专家论证的专项方案没有经过专家论证《安全专项施工方案》专家论证重要III未按规定编制作业指导书、安全技术交底按规定编制作业指导书重要III作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可行性等不符合基础管理要求建立档案，定期审核重要III现场没有按照施工方案和技术交底施工现场检查把关重要III项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等建立安全规范、验收规范等档案重要III起重设备未检测或不在检测有效期内按《起重设备管理办法》管理重要III起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定按《起重设备管理办法》管理重要III已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规范动态实时记录重要III未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清建立安全生产岗位责任制重要III主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要按要求配备人员并重要III无安全生产责任制按《安全生产责任书》建立责任制一般II安全管理未进行安全教育严格落实三级安全教育一般II未进行班前安全活动严格进行班前教育一般II无安全技术措施施工方案严格制定安全一般II安全技术措施方案未经审批、审核就采用审批审核《安全技术措施方案》一般II设备设施未经验收按照《机械设备管理办法》管理安全管理一般II无分部分项安全技术交底严格安全分部分项安全技术交底一般II未按要求做安全检查落实三检制度一般II允许无证人员操作严格持证上岗一般II违反安全技术措施方案制定安全奖惩制定一般II未使用或不正确使用个人防护用品监理职业健康档案一般II施工管理人员无证上岗或过期未培训审核证件定期培训一般II特种作业人员无证作业严格持证上岗一般II转序、换岗及新工艺施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训严格落实三级安全教育一般II没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底严格培训、严格交底一般II对施工人员的安全教育、教育培训不彻底严格落实三级安全教育一般II未编制领导带帮计划、现场无领导带班严格落实领导带班制度一般II项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细认真收集填写领导带班记录一般II项目施工分包管理违反有关规定建立规范用工制度一般II主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求，不满足施工生产的要求按《机械设备管理办法》管理一般II大型机设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收按《机械设备管理办法》管理一般II购买、使用不合格工料具按《机械设备管理办法》管理一般II材料使用未按要求进行管理严格材料使用管理一般II施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或填写不规范按《机械设备管理办法》管理一般II施工机械设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备安装拆除单位无按《机械设备管理办法》管理...
