机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：校领导签字：序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定1岗位职责风险干部廉政情况监督1．对干部廉政情况隐瞒不报或报虚假信息；2．对群众反应的问题不能及时调查核实；3．没有按时按规进行干部廉政谈话。高高1.严格执行《党政领导干部选拨任用条例》等有关监督规定；2.严肃换届工作纪律，确保环节清风气正；3．对群众反应问题要及时调查核实并给答复；4．不定时找科级干部廉政谈话。书记院长2岗位职责风险评奖、评优1．在评选中讲人情拉关系；2．对材料把关不严。中中1.严格执行文件要求；2.严格程序阳光操作；3．认真审核严格把关及时公示。书记院长3岗位职责风险印章管理1．使用中未认真审核材料；2．未按程序使用无记录；4．保管不善。中中1.设立公章专人管理；2.使用者之前需领导签字同意并进行使用内容登记。书记院长4岗位职责风险大型设备开放及收费1．未按要求设立专人管理；2．未按要求收费；3．未制定使用规章制度；4．未制定收取费用管理规定。中中1.设立专人管理；2.严格按要求规定收费；3.严格按规章制定使用；4.严格按财务管事规定执行。院长主管院长5岗位职责风险公用房使用及收费1．未严格按规定分配房间；2．未按规定收取超面积费用；3．未按财务规定使用费用。中中1.严格按使用面积分配管理；2.严格按规定收取超面积费用；3.严格按财务规定使用费用。书记院长6业务流程风险党员发展、转正工作1．未按规定程序发展党员；2．未按规定程序进行公示；3．未经党委集体讨论决定发发展党员。高高1.严格按党员组织发展程序；2.广泛征求群众意见，认真审查材料；3.严格执行监督制度。书记副书记机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：管校领导签字：序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定7制度机制风险科级干部考核聘任工作1．举报电话不能及时畅通；2．保密制度不够严密；3．监督制度执行不利；4．人情关系。高高1.畅通干部聘任工作举报电话；2.严格制定保密制度；3.认真落实监督制；4.领导严格要求自己。书记院长8制度机制风险科级干部管理与推荐1．未按规定范围内推荐；2．未经学院党委讨论决定。中高1.严格按规定推荐；2.严格监督制度。书记院长9岗位职责风险教职工年度考核1．考核程序标准把关不严；2．未经基层推荐。低中1.严格按程序考核；2.听取基层意见。书记院长10岗位职责风险人才引进1．没有合理的制定引进计划；2．选聘人员时主观性较大；3．进行环节把关不严；4．未严格按相关政策执行。中中1.科学合理制定计划；2.严格按规章制度要求组织人才引进，公开、公平、公正进行选拔。院长11岗位职责风险职称评审1．未认真审核原始材料；2．未严格近按照申报条件范围程序进行评议和推荐；3．未按有关规定进行公示。中中1.按照文件要求严格审核材料；2.在规定范围内进行评议和推荐；3.经学院党政会议集体研究讨论决定。院长12岗位职责风险经费管理及使用1．对报销票据内容审查不严；2．公款私用、滥用。高高1.严格按学校财务制度和经费预算；2.建立财务审批责任制度；3.重大经费支出应上学院党政会讨论集体决定；4.年终向全院教师汇报公开经费使用情况。院长13岗位职责风险固定资产管理1．人为损坏国有资产和集体资产；2．个人占有国有资产和集体资产；3．帐和物不符。中中1.建全建细固定资产信息；2.确定专人管理；3.定期清理，检查资产情况。院长机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：分管校领导签字：序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定14业务流程风险本科、研究生考务管理1．出题、上交审核过程中试卷保密不严在；2．批改试卷不够严密。中高1．严格保密制度；2．要求批卷人员第一时间完成批改并上传。主管院长15岗位职责风险学院本科、研究生评奖评优1．在评选中讲人情拉关系；2．对材料把关不严。中中1．严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2．认真审核，严格把关，及时公示...
