环境内审检查表2015版VIP专享VIP免费

2016年内审检查表编号：JL12-03编写：杨建波审批：周生宝2016年07月15日内审检查表编号：JL12-03A/0共8页受审核部门管理层审核日期2016年7月15日审核员杨建波、周生宝审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现4.1理解组织◆内部环境有哪些？答：及其所处的环境◆外部环境有哪些？本公司目前所处的外部环境因素包含：a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e)中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；b)在节能减排方面仍需加大力度；c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；d)公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。4.2理解相关方的需求和期望◆相关方有哪些？◆需求又有哪些？答：外部相关方及要求与期望相关方要求与期望富阳区环保局（政府职能单位）符合环境法律法规富阳区安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止富阳区水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水富阳区供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理危废处理单位配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求办公用品供应商硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，客户满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜4.3确定环境体系的范围◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？答：一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。本手册适用于位于浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五号路5号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。4.4环境管理体系◆所需的过程和相互作用是什么？答：确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、生产、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。5.1领导作用于承诺◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现答：最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。（a）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；（b）制定和批准本公司的环境方针；（c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；（d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；（e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，...