采购付款流程一：目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。二：采购付款流程图商品和劳务使用部门采购部门仓库验收部门附:①批准后请购单注:根据请购单、订单、②订单供应商发货单验收入库③卖方发票、出库单④入库单附:批准后请购单会计部门请购单提出采购申请批准批准后请购单编制订单卖方收到商品验收并填写入库单收卖方发票核对编制付款凭证银行付款记帐采购日记帐记账应付账款明细账卖方对定询价，定价审批确认三：流程说明发票付款之前已到1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销发票手续。2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。预付款形式，发票未到情况付款流程：1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件1采购申请单部门：申请人：申请日期：附件2付款会签单年月日部门经办人收款单位收款方开户行收款方账号支付金额大写：小写：付款事由序号物品名称品牌及规格型号数量估计价格备注123合计：部门申请理由采购部意见部门负责人审核总经理审批部门经理财务经理总经理董事长出纳
