供应链系统运行管理制度供应链系统运行管理吉成集团采购中心是供应链系统的归口管理部门。⒈基本档案⒈⒈公共资料⒈⒈⒈公共基础资料与平台是NC系统的基础和根本，系统对于各类档案实行“统一管理、统一分配、专人维护”的办法。公共基础资料分为集团统一控制的公共基础资料和各子公司自行控制的公共基础资料。除有明确规定维护责任的，集团统一控制的公共基础资料档案信息由业务部门确定并由集团领导安排专人负责维护与分配；由各子公司自行控制的公共基础资料由基础资料所属业务部门维护、所在子公司财务负责人审核确认。各项公共基础资料的维护要求及规范应严格按照NC系统档案维护规范操作执行。⒈⒈⒉负责公共资料档案维护的人员，在接到相关档案信息维护申请单后，必须首先对申请的档案信息进行是否存在或需要修改的检查，并依据检查结果做出建立、修改、分配或者退回等处理决定，对于不需维护的，应当即时与申请人联系，说明原因。维护申请单的内容应当完整准确，否则维护人有权拒绝维护。⒈⒈⒊公共资料档案信息维护人员对于控制规则（参数）、供应链与财务基础档案、单据号及格式、业务流程（配置）、单据生成凭证规则（平台）、岗位及权限设置等须确保集团范围内的一致性。1/13⒈⒈⒋对于各类公共资料维护的申请单，维护人应当对单证进行编号，并存档备查。⒈⒈⒌各项系统日常维护的工作，应当在收到批准的申请后一个工作日内完成。⒈⒉控制规则（参数）⒈⒉⒈为保证系统安全有序运行，系统的控制规则（参数）需要改变时，由采购中心依据日常运行需要提出，经由采购中心总监、财务总监和负责信息技术的副总裁审核批准后执行。⒈⒉⒉系统的控制规则发生变化，由集团信息技术部办理，并以知会文件形式发出知会。⒈⒊集团、公司公共基础资料⒈⒊⒈以下公共基础资料信息由集团统一控制，主要包括：系统参数：各业务模块参数设置；基础数据：币种、会计期间、公司目录；组织机构：采购组织、销售组织、会计主体；人员信息：人员类别、集团人员档案、人员档案约束条件；客商信息：地区分类（客户分类）、地址档案、客商基本档案；存货信息：产品线档案、存货分类、计量档案、存货基本档案；项目档案：项目档案类型、项目基本档案；结算信息：账户档案、结算方式；财务会计信息：科目方案、会计科目、凭证类别、常用摘要、收支项目、现金流量项目、科目类型、科目预留、基础档案对照等；2/13业务信息：收发类别、税目税率等；资产信息：固定资产卡片样式、资产类别、卡片项目、增减方式、使用状况、折旧方式、账簿信息、变动原因、资产组合；单据模板：单据模板设置、查询模板设置、账表模板设置、打印模板设置、模板分配等；流程配置：业务类型管理、业务流程配置、审批流用户管理、工作项目配置；单据号管理：对象标识管理、单据号管理；应收应付基础设置：单据类型设置、单据协同设置⒈⒊⒉以下公共基础资料信息由所在公司控制，主要包括：组织机构、部门档案、人员信息、人员管理档案、客商信息、地点档案、客商管理档案、库位信息、货位档案、存货信息、存货管理档案、物料生产档案、项目档案、项目管理档案。⒈⒋机构组织设置⒈⒋⒈组织机构设置包括库存组织、部门档案、采购组织和销售组织、会计主体设置，是进行库存业务、采购业务和销售业务、财务会计以及企业各类业务的基础。⒈⒋⒉新成立的公司，在取得营业执照及税务登记证并设立财务机构后，由财务负责人凭营业执照、税务登记证等资料填写《建账维护申请登记表》，由核算报告分部审核，并经财务总监审批后，报送给信息技术部于系统中作建账处理，信息技术部同时开通该单位应当使用的所有系统模块功能。⒈⒋⒊注销后的公司，在完成各项注销并处理完账务后，由公司3/13财务负责人填写《建账维护申请登记表》，由核算报告分部审核，并经财务总监审批后由信息技术部封存。⒈⒋⒋采购组织是负责为一个或多个公司采购物料、提供服务和与供应商协商价格及供货条款的组织单位，属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。新增、变更或封存采购组织，由业务需要求单位填写《采购组织维护申请表》，由所属总经理审...
