纪检、监察审计处3月工作总结及4月工作计划纪检、监察审计处2009年3月工作情况1、已完成对xx晋宁诚际公司2008年度资产经营责任审计数据的收集工作，并完成了征求意见稿的草拟工作。2、已完成对晋宁黄磷有限公司2008年度资产经营责任审计数据的收集工作，并完成了征求意见稿的草拟工作。3、已完成对科工贸公司试剂厂进行外委工程项目审计的邀标工作。4、已完成对马龙矿业公司2008年度财务收支审计数据的收集工作。5、正在做2009年公司纪检监察审计工作会议的相关准备工作。6、已完成中心医院2008年度资产经营责任审计征求意见稿的草拟，并下发了审计意见书。7、已完成天裕公司2008年度财务收支审计征求意见稿的草拟工作。8、完成了对原华阳公司组织建盖的六栋住宅楼，每一户所支付资金情况的核实工作。9、已下发营销总公司2008年度资产经营责任审计意见书。10、完成了《公司管理人员收受礼品登记》制度的修定下发工作。11、参加公司组织的党建考核工作，完成了对各单位纪检工作的检查考核。12、完成了领导临时交办的工作和部门的日常工作。纪检、监察审计处2009年4月工作计划1、下发晋宁黄磷有限公司、天裕公司2008年度资审计意见书。2、草拟马龙矿业公司2008年度财务收支审计征求意见稿。第1页共2页3、对海口磷矿、晋宁磷矿进行2008年度资产经营责任审计数据的收集。4、做好对科工贸公司试剂厂外委工程项目审计邀标后，发放中标通知、合同草拟、合同送审、签合同等相关工作。5、对基层单位高风险岗位制度执行情况进行抽查。6、督促效能监察立项的基层单位认真开展项目的过程实施工作。7、对公司中层管理人员廉洁档案电子文档进行审核并编码。8、做好领导临时交办的工作和部门的日常工作。第2页共2页
