审 核 查 检 表 1/4受审部门 管理层/管代审核条款/文件4.1-4.4,5.1-5.3,6.1.6.2.6.3 7.1.1 9.2.9.3 10.1日期序号审核项目/内容审核状况描述判定备 注1.2.345678 9组织现在内外环境状况如何，主要有哪些风险和机遇组织生产有服务过程中，如何识别这些分险及采取应对措施。最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺提供了哪些证据?最高管理者采取了哪些相应措施来满足顾客和法律法规要求,并将重要性传达给组织成员?组织如何确定顾客的需求和期望?顾客的需求和期望转化为组织的要求是什么?最高管理者是否制定了质量方针、目标？并定期评审其适宜性? 有效性如何进行质量体系的更改策划和实施,其过程中质量体系是否保持完整? 组织内的职责,权限及相互关系是否得到了规定和沟通?是否有制定了管理评审计划，并按计划实施1 作成了公司“SWTO 表”对组织环境全面分析，并作出具体对应。1 分过每个过程进行分析，对过程中的风险进行讨论，根据风险的类别，作出书面化的程序文件进行控制，有“过程分险分析表”通过培训和宣传让全体人员了解质量的重要性，2、制定个部门的方针和目标1.通过培训。2.收集法律法规的相关规定进行客户的满意度调查。3、体现在文件中1 在合同评审和设计时进行考虑。图纸，样品。2 和客户进行打样确认。查看公司质量方针、目标，公司定期进行管理评审来评审其适宜性、有效性。定期对体系进行评审，且当外部条件变化时是否相应的体系也在变。看各部门职责说明书及相关的组织架构图，抽查相关人员是否对自己的职务职责了解。已作成管理评审计划（7/16）符合符合符合符合符合符合符合符合受审主管： 审核员： TD-QR-041审 核 查 检 表 2/4受审部门 管理层/管代审核条款/文件4.1-4.4,5.1-5.3,6.1.6.2.6.3 7.1.1 9.2.9.3 10.1日期序号审核项目/内容审核状况描述判定备 注1112131415公司质量方针、目标是否得到相关部门的理解和分解？各部门是否有制定了相关质量目标，指标？并确定了质量目标的统计方法和统计的频率？是否根据统计要求对质量目标和相关数据进行了统计分析？当你部门的质量目标未达到时，是否进行了纠正预防？在质量改进方面，你采取过什么相关的措施或正准备采取哪些相应的措施？抽查询问相关人员清楚质量方针。询问其对质量方针的理解，基本符合方针的意思。查各部门质量目标一览表，有规定质量目标，且规定了统计方针和频率。查均按规定对目标进行了统计。目前基本达到了目标要求。1....
