内审检查记录表审核日期：审核员：被审核部门签名：NO.标准条款审核内容审核记录检查方法判定结果严重 一般 轻微 符合1是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。2345是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？6最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？7是否由最高管理者制定了质量方针并发布？89□ISO9001编号：AAA/RC-RS03 被审核部门： 文件查阅现场检查4.1 理解组织及其环境公司明确按照ISO 19001:2015标准建立、实施、保持和持续发展改进质量管理体系，识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组成，这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动，形成了一个动态循环的过程网络。4.2 理解相关方的需求和期望是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？ （乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？查2015版质量管理体系共三层文件，文件编号07，文件有受控、有效印章，审批齐全。5.1 领导作用和承诺 公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？ 以何种方式进行沟通？ 员工是否理解？是否可以提供给相关方？5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？ 各岗位是否规定了职责权限？ 职责权限以何种方式传达给所有相关部门？管理部通过会议、培训等方式，将职责和权限的规定在相关层次和范围内传达，使各部门和岗位之间相互了解各自的职责和权限。公司组织不定期对全体员工进行体系文件的培训，将体系文件落到实处。10111213对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？6.1 应对风险和机遇的措施是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理...
