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ISO9001-2015版内审检查表(总表)VIP免费

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内审检查记录表审核日期:审核员:被审核部门签名:NO.标准条款审核内容审核记录检查方法判定结果严重 一般 轻微 符合1是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。2345是否确定了最高管理者的职责,并签字承诺发布实施?6最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺?7是否由最高管理者制定了质量方针并发布?89□ISO9001编号:AAA/RC-RS03 被审核部门: 文件查阅现场检查4.1 理解组织及其环境公司明确按照ISO 19001:2015标准建立、实施、保持和持续发展改进质量管理体系,识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组成,这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动,形成了一个动态循环的过程网络。4.2 理解相关方的需求和期望是否确定了相关方?是否确定了相关方的要求?是否对这些要求进行了监视和评审?4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布?确定以上内容时,是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务?是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施?是否有不适用的条款删减?是否说明了删减的理由?4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程? (乌龟图),包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇?如何评价这些过程?是否发生了过程变更?在哪些方面可以改进这些过程? 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施?查2015版质量管理体系共三层文件,文件编号07,文件有受控、有效印章,审批齐全。5.1 领导作用和承诺 公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的;各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作,并将质量方针得到贯彻。5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 质量方针:是否形成了文件? 以何种方式进行沟通? 员工是否理解?是否可以提供给相关方?5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图? 各岗位是否规定了职责权限? 职责权限以何种方式传达给所有相关部门?管理部通过会议、培训等方式,将职责和权限的规定在相关层次和范围内传达,使各部门和岗位之间相互了解各自的职责和权限。公司组织不定期对全体员工进行体系文件的培训,将体系文件落到实处。10111213对于人力资源方面是如何进行监视和测量的?6.1 应对风险和机遇的措施是否确定了本公司的风险和机遇? 是否确定了应对风险和机遇的措施?是否将这些措施整合到质量管理...

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