受审核部门：总经理及管代 第 1 页 共 7 页ISO9001 内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：001部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.1 质量管理体系总要求1.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2.请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？3.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。4.公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、 本公司已建立了 ISO9001：2008 质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等。2、 使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进四大过程。3、 采用了过程方法和持续改进准则。4、 本公司外包过程为外协加工，将外包过程承包方作为供方管理，并签定技术协议。4.2.1 文件要求总则1.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？2.本公司共编制了多少个程序文件 ？ 其 中 哪 几 个 程 序 文 件 是ISO9001:2008 标 准 要 求 必 须 编 制的？3.文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？1、 包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。2、 本公司编制了解 13 个程序文件，其中文件控制，质量记录控制和内审控制、不合格控制、纠正预防措施控制为必编程序文件。3、 取决于公司规模和公司人员素质及产品过程的复杂性等。4.2.2 质量手册1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？2.本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？3.本公司的《质量手册》是否符合了 GB/T19001-2008 标 准 的 全 部 内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？4.本公司《质量手册》是谁编制？谁审核？谁批准？5.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？6.《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？1、 主要说明了质量管理体系的范围、质量方针，质量目标，对程序文件的引用过程之间的联系。2、 对程序文件的引用。3、 有删减，删减了 7.3《设计和开发》因产品属于常规产品，工艺流程已定型。4、 抽查：QM-01《质量手册》办公室主任编制，总经理批准，5、 符合本公司产品特点。6、 经评审，暂无修改。内审检查表受审核部门：总经理及管代 第 2 页 共 7 页QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：002标准章节号检查内容检查记录备注5.1 管理承诺1.总经理...
