指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告工作计划 指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告各位代表。现在，我代表指挥部向大会作 2004 年财务预算执行情况及 2005年财务预算安排的报告，请审议。 一、2004 年财务预算执行情况 2004 年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。 （一）主要工作量完成情况（1）钻井总进尺 66.68 万米，完成预期工作量的 111.13%。其中探井进尺 15.37 万米，完成预期工作量的 192.12%；开发井进尺 51.31 万米，完成预期工作量的 98.67%。（ 2）录井 19860 天，完成全年预期工作量的120.36%。（3）井下作业 1525 井次，试油 120 层，压裂 475 井次 ， 酸 化 80 井 次 ， 分 别 完 成 全 年 预 期 工 作 量 的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。（4）油建施工价值工作量 31788 万元，完成全年预期价值工作量的 105.96%。（5）供电量 34991 万 kmh，完成全年预期供电量的 91.9%，供水量 1072万吨，完成全年预期供水量的 92.81%。（6）运输 12128 万吨公里，完成全年预期工作量的 105%。（7）机械加工及修理价值工作量 10308 万元，完成全年预期价值工作量的 85.51%。（8）物资供应量 122000 万元，完成全年预期供应量的 104.45%。（9）信息产业价值工作量 11258 万元，完成全年预期价值工作量的 104.86%。（10）成品油销售 68298 吨，完成全年预期销售量的 117.75%。（11）顺酐销售 13291 吨，完成全年预期销售量的 88.61%。（12）溶剂油销售 34600 吨，完成全年预期销售量的 97.14%。 （二）财务预算完成情况 1、主营业务收入：年度预算第 1 页 共 5 页27.1 亿元，全年实现主营业务收入 30.08 亿元，完成年度预算的 110.96%，与上年相比增长 18.2%。其中：（1）吐哈关联交易收入 17.21 亿元，占总收入的 57.2%，完成全年预算的104.98%，与上年相比增长 0.61%。（2）外部作业及社会收入11.16 亿元，占总收入的 37.1%，完成全年预算的 129.97%，与上年相比增长 28.42%。（3）海外收入 1.71 亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的 107.7...
