行政事业单位内部控制工作计划 。。水平，达到以下目标： （一）严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院、财政部和市委、市政府的决策部署。 （二）各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。 （三）严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。 （四）预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。 三、工作内容 局机关各科室、局属各单位〔以下简称各科室（单位）〕要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。 （一）稳步推进内部控制体系建设。一是制定指导各科室（单位）建立和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险（含公共关系、信息管理、岗位利益冲突）等三个风险内部控制办法。三是各科室（单位）根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。 （二）切实推动内部控制制度有效执行。一是结合财政管理一体化信息系统和办公自动化系统建设，将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中，通过授权控制和流程控制防范业务风险，实现内部控制的程序化、常态化。二是分层次开展内控专题培训。对局内各科室（单位）内控管理岗位人员、内控管理联络员进行培训，切实推动财政系统内控机制落实。三是组织各科室（单位）开第 1 页 共 5 页展内控日常检查，汇总分析各科室（单位）内部控制中的新情况。四是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促局内各科室（单位）切实贯彻落实内部控制制度。 （三）指导和推动全市财政系统的内控体系建设。在完善局内部控制制度的同时，指导和推动全市财政系统的内控体系建设工作。 四、工作步骤 （一）动员部署阶段（2017 年 1 月 1 日-3 月 31 日） 加强组织领导，建立健全工作机制，制定内部控制实施方案，成立内控委员会和内控办。深入做好宣传、发动、培训和组织部署工作。 （二）制度建设阶段（2017 年 4 月 1 日-9 月 30 日） 按照分事行权、分岗设...
