指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告 各位代表: 现在,我代表指挥部向大会作 2004 年财务预算执行情况及2005 年财务预算安排的报告,请审议。 一、2004 年财务预算执行情况 2004 年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。 (一)主要工作量完成情况 ( 1 ) 钻 井 总 进 尺 66.68 万 米 , 完 成 预 期 工 作 量 的111.13% 。 其 中 探 井 进 尺 15.37 万 米 , 完 成 预 期 工 作 量 的192.12%;开发井进尺 51.31 万米,完成预期工作量的 98.67%。 (2)录井 19860 天,完成全年预期工作量的 120.36%。 (3)井下作业 1525 井次,试油 120 层,压裂 475 井次,酸 化 80 井 次 , 分 别 完 成 全 年 预 期 工 作 量 的98.39%,171.42%,118.75%,72.72%。 (4)油建施工价值工作量 31788 万元,完成全年预期价值工作量的 105.96%。 (5)供电量 34991 万 kmh,完成全年预期供电量的91.9%,供水量 1072 万吨,完成全年预期供水量的 92.81%。 (6)运输 12128 万吨公里,完成全年预期工作量的 105%。 (7)机械加工及修理价值工作量 10308 万元,完成全年预期价值工作量的 85.51%。 (8)物资供应量 122000 万元,完成全年预期供应量的104.45%。 (9)信息产业价值工作量 11258 万元,完成全年预期价值工作量的 104.86%。 第 1 页 共 15 页 (10)成品油销售 68298 吨,完成全年预期销售量的117.75%。 ( 11 ) 顺 酐 销 售 13291 吨 , 完 成 全 年 预 期 销 售 量 的88.61%。 (12)溶剂油销售 34600 吨,完成全年预期销售量的97.14%。 (二)财务预算完成情况 1、主营业务收入:年度预算 27.1 亿元,全年实现主营业务收入 30.08 亿元,完成年度预算的 110.96%,与上年相比增长18.2%。其中: (1)吐哈关联交易收入 17.21 亿元,占总收入的 57.2%,完成全年预算的 104.98%,与上年相比增长 0.61%。 (2)外部作业及社会收入 11.16 亿元,占总收入的37.1%,完成全年预算的 129.97%,与上年相比增长...