指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告 VIP免费

指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告 各位代表： 现在，我代表指挥部向大会作 2004 年财务预算执行情况及2005 年财务预算安排的报告，请审议。 一、2004 年财务预算执行情况 2004 年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。 （一）主要工作量完成情况 （ 1 ） 钻 井 总 进 尺 66.68 万 米 ， 完 成 预 期 工 作 量 的111.13% 。 其 中 探 井 进 尺 15.37 万 米 ， 完 成 预 期 工 作 量 的192.12%；开发井进尺 51.31 万米，完成预期工作量的 98.67%。 （2）录井 19860 天，完成全年预期工作量的 120.36%。 （3）井下作业 1525 井次，试油 120 层，压裂 475 井次，酸 化 80 井 次 ， 分 别 完 成 全 年 预 期 工 作 量 的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。 （4）油建施工价值工作量 31788 万元，完成全年预期价值工作量的 105.96%。 （5）供电量 34991 万 kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量 1072 万吨，完成全年预期供水量的 92.81%。 （6）运输 12128 万吨公里，完成全年预期工作量的 105%。 （7）机械加工及修理价值工作量 10308 万元，完成全年预期价值工作量的 85.51%。 （8）物资供应量 122000 万元，完成全年预期供应量的104.45%。 （9）信息产业价值工作量 11258 万元，完成全年预期价值工作量的 104.86%。 第 1 页 共 15 页 （10）成品油销售 68298 吨，完成全年预期销售量的117.75%。 （ 11 ） 顺 酐 销 售 13291 吨 ， 完 成 全 年 预 期 销 售 量 的88.61%。 （12）溶剂油销售 34600 吨，完成全年预期销售量的97.14%。 （二）财务预算完成情况 1、主营业务收入：年度预算 27.1 亿元，全年实现主营业务收入 30.08 亿元，完成年度预算的 110.96%，与上年相比增长18.2%。其中： （1）吐哈关联交易收入 17.21 亿元，占总收入的 57.2%，完成全年预算的 104.98%，与上年相比增长 0.61%。 （2）外部作业及社会收入 11.16 亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的 129.97%，与上年相比增长...