库房决算审计报告 审计报告 2010 审字第 xxx 号 关于对 105 库、106 库及附属工程建设项目竣工决算的审计报告 xxxxx 股份有限公司董事会： 根据公司年度审计计划和公司领导安排，股份公司审计部派出审计组，自 2010 年 x 月 x 日至 x 月 x 日对下属分公司 105库、106 库及附属工程建设项目进行了专项审计，目的是监督、评价建设投资和交付资产的合规合法性、真实准确性和合理效益性，评价工程建设资源利用的经济性、合理性和建设效果。本次审计得到下属分公司领导和有关部门配合，现审计工作基本结束，特将审计情况报告如下： 一、工程概况 105 库、106 库及附属工程建设项目是按照 xxx 市安全监督管理局主持的《关于原南山矿民爆物品库区整改规划的会议纪要》（2007 年 11 月 28 日）及《xxx 公司总库区隐患整改方案会议纪要》（2008 年 10 月 29 日）的要求筹建，该工程的建设即符合安监部门的安全生产要求，又满足企业仓储紧张的实际需要，同时增强企业的抗风险能力，提升企业经济效益。 105 库、106 库及附属工程位于原成品库总库区的东南角。协议由 xx 集团下属的 xx 矿业公司向市公安局上报建库申请、设计评审请示、验收请示等手续，xx 公司负责工程所需费用，包括方案设计、评审、验收等费用。2008 年 11 月 13 日，根据xx 市公安局下发《关于同意调整拟建民爆器材储存库容量的批复》建设，计划建成后，雷 1 管库（105 库）容量为 30 万发，炸药库（106 库）容量为工业炸药 30 万吨。 工程采取招标方式进行整体发包，共有 3 家单位参与竞标，其中 xxxx 建筑工程有限公司以竞标价最接近工程预算价中标。工程由北京北方天亚工程设计有限公司负责设计，预算总报价50 万元，经协商，最终以 xx 万元整签订合同。 工程为地上一层砖混结构库房，房屋数量 2 栋，单栋建筑面积 102 平米，两栋合计 204 平米。工程包括 2 栋库房及配套挡土墙、防护土堤、水沟、道路等工程项目（含平整场地）。工程资金全部自筹。 二、投资完成情况 1、工程投资完成情况 工程于 2009 年 8 月 17 日正式开工，11 月 2 日两库房竣工，12 月 30 日全部工程完工通过了验收，建设工期 137 天。比照图纸我们对 10 5、106 库房主体工程部分项目进行了抽查，结果如下： 主体长： 15.00 米*宽： 6.5 米*高： 3.3 米符合图纸设计主体结构框架、砖混结构符合图纸设计...
