过 程责 权PV目 标导 向ZI联 络沟 通KO风 险导 向RI04681 0P22.1是 否 建 立 了 项 目 组 织 （ 项 目 管 理 ） ， 并 且为 项 目 管 理 者 以 及 团 队 成 员 确 定 了 各 自 的任 务 及 权 限 ？xxx2 .2 *是 否 为 项 目 开 发 而 策 划 并 落 实 了 所 需 的 资源 ， 并 且 通 报 了 变 更 情 况 ？xxx2 .3是 否 具 备 项 目 计 划 ， 并 与 顾 客 进 行 了 协 商确 定 ？xxx2 .4项 目 组 织 是 否 在 项 目 进 程 中 提 供 了 可 靠 的变 更 管 理 ？xx2 .5 *组 织 内 部 以 及 顾 客 处 的 相 关 负 责 人 员 是 否参 与 了 变 更 控 制 系 统 ？xxx2 .6项 目 是 否 有 质 量 管 理 计 划 ？ 是 否 对 其 执 行情 况 进 行 了 定 期 监 察 以 确 保 其 符 合 性 ？xxx2 .7*是 否 建 立 了 事 态 升 级 程 序 ， 及 其 是 否 得 到了 有 效 的 实 施 ？xxxP33 .1是 否 已 经 具 有 产 品 和 过 程 的 特 定 要 求 ？xxx3 .2 *基 于 所 确 定 的 产 品 和 过 程 要 求 ， 是 否 以 多功 能 小 组 的 形 式 ， 对 制 造可 行 性 进 行 了 评审？xx3 .3是 否 为 产 品 和 过 程 开 发 编制 了 相 关 的 计划 ？x3 .4针对 产 品 的 过 程 开 发 ， 是 否 考虑到 了 所 需的 资 源 ？x3 .5针对 外包采购的 产 品 和 服务 ， 是 否 安排了质 量 管 理 策 划 ？x基 本因素评分项 目 管 理查：项 目 组 （ 或多 方论证小 组 ） 名单， 各 成 员 的 任 务及 责 任 明确 ， 人 员 资 格要 求 明确 。查：项 目 开 发 所 需 的 资 源 配置清单， 包括：软件、资金预算、潜在 供 方等。查：项 目 开 发 计 划 ， 核对 时间进 度与 顾 客 要 求 的 一致性查：设计 变 更 管 理 ， 包括顾 客 提 出的 变 更 落 实 （ 通 知单、文件收发 记录等） 、设计 验证提 出的 变 更 （ 通 知单、文件收发 记录等） 。关 注变 更 后的 具 体实 施 时间及 标 识查：变 更 的 评审、措施 等涉及 的 人 员 。查：新项 目 的 质 ...
