下载后可任意编辑一．过程审核流程与内容A 产品诞生过程 B 批量生产 (a) 产品开发（设计） ■1 产品开发的策划 ■2 产品开发的落实 (b)过程开发 ■3 过程开发的策划 ■4 程开发的落实■5 供方/原材料■6 生产（对每一工序的评定） ■人员/素养 ■生产设备 / 工装 ■运输/搬运/贮存/包装 ■缺陷分析/纠正措施/持续改进 ■7 服务/顾客满意程度二．提问和过程要素的单项评分和总体等级根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定
每个提问的得分可以是 0、4、6、8 或 10 分，满足要求的程度是打分的根据
评定不满 10分则必须制定改进措施并确定落实期限
要素的单项评分得分对过程的评定-总符合率（%）等级完全符合1090 至 100符合A*绝大部分符合，只有微小的偏差880 至小于 90绝大部分符合AB*部分符合，有较大的偏差660 至小于 80有条件符合B*小部分符合，有严重的偏差4小于 60不符合C完全不符合0过程要素符合率 EE的计算公式如下： EE[%]= 各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和×100%说明1． 若总符合率超过 90%或 80%，但其中在一个或多个要素上符合率只达到 75%以下，则必须从 A 级降到 AB 级或从 AB 级降到 B 级
2． 若有的提问得分为 0 分，而不符合要求可能会给产品和过程质量造成严重的影响，则可以从 A 级降到 AB 级或从 AB 级降到 B 级
在特别情况下，也可降到 C 级
3． 必须在结果说明中说明降级的原因
三．流程详细要求与解释： 内容见下页
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产品开发的策划1
1 是否已具有顾客对产品的要求—图纸、标准、法律规范、产品建议书—物流运输方案—技术供货条件，检验法律规范—质量协议，目标协议—重要的产品特性/过程特
