下载后可任意编辑广州联洪合成材料有限公司程 序 文 件文件和资料控制程序 (第 B/1 版 正本)编制: 审核: 批准: 下载后可任意编辑受控状态:受控文件发放号码:文件编号:Q/LHQP-B-01-2024实施日期:2024 年 5 月 1 日下载后可任意编辑文件批准修改页编制: 审核: 批准: 修 改 记 录日期修改号修改人批准人修改内容(文件修改申请表序号)09.1.14 1黄京华李大坤27:4.2.1.1,4.2.2.1,4.4.4,4.4.509.5.26 2黄京华李大坤34:附件、标示:生产车间→“CJ”11.4.8 3李运华李大坤1、文件编号由 Q/LHQP-B-01-01 改为 Q/LHQP-B-01-20242、版本号由 B/O 版改为 B/1 版3、增加 4.5 文件的编码原则、4.6 文件的保存期限。4、增加附件 1、2、3、4、5、6、7 表单。5、删除附件一、文件标示,二、文件格式内容。 1.目的:对公司所有体系相关文件、资料、表格及外来文件、标准、图样进行管理和控制,确保体系正常运行。2.适用范围:适用于公司所有体系文件与资料及相关外来文件的管理与控制。下载后可任意编辑3. 职责:3.1 企管部:负责对质量手册、程序文件等管理文件、资料的管理。3.2 技质部:负责对技术文件、资料的管理。4.工作程序:工作内容工作流程责任部门工 作 要 求记录4.1文件编制与发放4.1.1文件编制使用部门或指定部门4.1.1.1 文件必须能有效地描述并控制相关过程。4.1.1.2 支持文件的记录/表格须同时编制。4.1.2审核会签部门负责人4.1.2.1 审核文件的充分性与适宜性。4.1.2.2 必要时相关部门应对文件的内容进行会签。4.1.3批准总经理管理者代表部门负责人4.1.3.1 文件审批权限:a.总经理:负责批准质量手册、程序文件、公司级文件、产品企业标准。b.管理者代表:负责审核质量手册、程序文件;审批各分管部门形成的文件。C.部门负责人:负责部门内部文件的审批。4.1.4编号打印企管部办公室4.1.4.1 文件按公司统一要求标识。4.1.4.2 文件按公司统一格式打印。(标识和格式均见附件)4.1.5文件发放企管部技质部4.1.5.1 文件发放时,受控文件应注明版本号,受控文件在批准修改页上(或文件上)加盖红色“受控”章及文件发行编号印章。受控文件为公司的有效版本。4.1.5.2 企管部、技质部管理员按批准人员核定的发放范围发放。文件接收人在 文件分发/回收登记表中签字。文件分发/回收登记表4.1.6建 立 文 件清单企管部各部门4.1.6.1 将文件名称、编号等列入受控文件一览表。电...