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2024年差旅管理制度VIP免费

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下载后可任意编辑市场人员差旅管理制度一、出差流程及审批权限公司的员工应严格根据季度或月度工作计划确定月度出差路程和时间,在工作计划没有体现出差计划的,原则上不允许出差。1、 填写出差申请:根据工作计划,每月 1 日前提前 5 个工作日填写出差计划单;在出差途中改变出差计划的,必须提前 2 天向上级主管和人事提出书面申请,经批准后执行,否则,不予报销费用。2、 审批权限规定:招商人员和扶商人员的出差必须经招商总监和扶商总监的批准,总经理助理的审核后,方可出差;市场部人员出差经部门总监和总经理签字。各部门总监审核所属员工的出差申请单,总经理审核部门总监的出差申请单。根据以上规定,上级主管严格审核出差人员的出差申请单和出差计划,计划不详细的、事情不重要的,不得审批,否则,上级主管承担出差人员的 50%差旅费。3、 出差借款规定:经上级主管批准后,将出差申请单交财务经理审核签字,填写借款单,出纳见到出差人员上级主管的签字和财务经理的签字后,支出差旅借款给出差人员;4、 备案出差申请:将有上级主管和财务经理签字的出差申请单复印后交人事备案;二、差旅报销规定:1、 严格执行招商和扶商的报销规定:招商部的差旅费按规定执行,扶商部的人员出差时,按扶商价格出差,差旅费用包涵在产品奖励内,公司不报销食宿等差旅费;一般扶商出差按 50元/天补助,没有差旅费;扶商人员不得招商出差。出差人员应在返京后的 5 个工作日内及时报销出差的相关费用,否则,延迟一天扣罚 50 元。2、 报销时应法律规范填写“差旅费报销审批单”, 并将出差期间发生的车票、住宿等发票粘贴在报销单的背后粘贴,做到字迹公正,票据干净。(出差时间跨月的需分月填写差旅报销单);部门经理根据出差计划严格审核差旅报销单后签字;人事根据出差计划审核签字;财务根据出差申请单审核签字;经主管和财务负责人签字后,把报销单据交出纳,出纳见到部门主管和财务经理、人事的签字后,将差旅报销单报总经理审批,经总经理审批后,本人在报销单上签字后,出纳支出现金报销,出现错误时,扣罚审核人员差错金额的 100%。3、 招商人员差旅费按公司规定差旅标准补助,招商出差期间发生的除交通费外一切费用自理(包括请客户吃饭),票据要真实,否则,不予报销。报销时必须提供实际发生的食宿和交通等费用的正规发票;招商缺少住宿发票的,按天计算,每天扣除 40%差旅费; 4、 严格履行出差计划,没有总监和...

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