下载后可任意编辑 内部审核检查表 编号：受审部门管理层审核员：杨敏时间：2024.9.20序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO14.14.14.1Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？1.公司具有企业简介，并 能 充 分 反 应 公 司 背景、经营范围、规模和设施等内部情况。2.公司已识别影响公司进展的内外部相关方，并定期评价。3.公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审，分析了内外部的带来的各类风险。符合24.24.2Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业法律规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为法律规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与 QEOH 有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？1.收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需。2.顾客的要求在合同中有记录。3.有纸质版合同。4.相关方的要求满足。5.符合国家相关标准及其 规 定 的 义 务 和 我 责任，相关人员已经过培训。6.符合 下载后可任意编辑 内部审核检查表 编号：受审部门管理层审核员：杨敏时间：2024.9.20序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO34.34.3Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满...
