- 148 - 附表 - 工程类序号表格名称二工程类（ B）表 B-1 基建程序执行情况调查表表 B-2 建设项目管理制度调查表表 B-3 建设项目基本情况表表 B-4 审计相关资料提供情况一览表表 B-5 招投标情况审查表表 B-6 合同管理情况审查表表 B-7 合同付款情况审查表表 B-8 合同分包情况审查表表 B-9 合同变更情况审查表表 B-10 工程进度情况统计表表 B-11 工程进度款支付审批单表 B-12 工程变更审批情况审查表表 B-13 工程变更价款审批单表 B-14 工程签证价款审批单表 B-15 材料、设备价款审批单表 B-16 工程索赔审批单表 B-17 工程造价审计情况统计表表 B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表- 149 - 表 B-1 基建程序执行情况调查表项目名称：序号基建程序名称批准情况备注1 项目建议书报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：2 环境影响评估报告报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：批准主要内容：3 可行性研究报告报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：批准主要内容：4 初步设计概算报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：5 概算调整报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要内容：批准单位：日期：文号：- 150 - 批准主要内容：6 建设用地许可批准单位：日期：文号：批准主要内容：7 建设规划许可批准单位：日期：文号：批准主要内容：8 建设施工许可批准单位：日期：文号：建设规模：合同价格：合同开工：合同竣工：9 房屋拆迁许可批准单位：日期：文号：批准主要内容：10 消防审查批准单位：日期：文号：批准主要内容：11 施工图审查批准单位：日期：文号：批准主要内容：12 质量监督指定质量监督单位：编号：日期：文号：13 其他编制人：负责人（签章） ：日期：年月日- 151 - 表 B-2 建设项目管理制度调查表项目名称：序号项目有关管理制度有无健全完善情况备注好中差1 工程发包与设备、材料的招投标制度2 合同管理制度3 质量控制制度4 进度控制制度5 工程物资采购、保管、收发制度6 档案管理制度7 成本控制制度8 财务管理制度9 建设资金专户存储、专款专用10 财、钱、物分开管理11 固定资产保管、定期盘点制度...
