- 148 - 附表 - 综合类序号表格名称一综合类 (A) 表 A-1 审计需求调查表表 A-2 审计通知书表 A-3 承诺书表 A-4 授权委托书表 A-5 审计所需资料清单表 A-6 工程资料移交清单表 A-7 工程资料归还签收单表 A-8 建设项目审计实施方案表 A-9 审计会议纪要表 A-10 审计程序表表 A-11 审计日记表 A-12 审计工作底稿表 A-13 审计取证函表 A-14 审计访谈记录表表 A-15 现场勘查记录表表 A-16 问询函表 A-17 工作联系函表 A-18 征询意见函表 A-19 文书送达回证表 A-20 回访记录表表 A-21 工程审计报告书流转控制表表 A-22 工程审计三级复核记录表 A-23 工程审计报告档案总表表 A-24 全过程审计业务类工作底稿目录总表表 A-25 建设项目阶段性审计备忘录- 149 - 表 A-1 审计需求调查表编号：项目名称委托单位建设单位工程概况审计性质□工程结算审计□工程决算审计□工程管理审计□工程专项审计审计内容□项目法人制资本金制执行情况审计□内部控制制度审计□建设程序程序审计□设计勘查审计□工程拆迁审计□工程招标投标审计□工程合同管理审计□设备和材料采购审计□工程进度审计□工程施工质量管理审计□监理制执行情况审计□工程投资管理审计□安全文明施工管理审计□环境保护管理审计□工程竣工审计□工程财务管理审计审计方式□全过程跟踪审计（需常驻工作人员）□全过程阶段性审计（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审计工作）□事后审计（结算、决算、后评价审计）□配合委托方开展审计工作其他编制人：编制日期：- 150 - 表 A-2 审计通知书编号：天工审 [****]***号致：根据委托（审计业务约定书编号：），将由我公司对贵单位负责筹建的项目进行审计，按照审计工作计划的安排，现对贵单位发出审计通知书，并请贵单位配合以下事项：1、请按《审计所需资料清单》准备审计所需资料；2、请填写审前调查表： 《项目基本情况表》 、《投资及完成情况一览表》、《基建程序执行情况调查表》，并请在年月日前填写完成并提交我公司；3、请签署并提交关于建设项目审计资料的真实性、完整性的《承诺书》；4、请提交贵单位关于本建设项目的各项管理制度文件汇编；5、请调配相关人员配合审计期间审计工作的进行，并签署《授权委托书》；我公司负责联系人：，电话：，手机：；如有疑问，请及时联系。感谢配合！附件 1：审计业务约定书；附件 2：《审计所需资料清单》 ；附件 3：《项目...
