下载后可任意编辑文 件 内 容 修 订 记 录 页修 订页 次生 效版 次修 订 主 要 内 容 摘 要生 效 日期整 份文 件A/00第 一 次 发 行2024.6.08编 制审 核批 准日 期2024.6.08日 期2024.6.08生 效日 期2024.6.08下载后可任意编辑1. 目 的法 律 规 范 公 司 实 施 纠 正 / 预 防 措 施 的 方 法 和 步 骤 ，以 保 证 纠 正 / 预 防 措 施 的 有 效 性 。 2. 范 围为 消 除 公 司 产 品 与 质 量 管 理 体 系 之 不 符 合 而 实 行的 纠 正 / 预 防 措 施 。3. 职 责3.1 技 质 部 负 责 产 品/ 体 系 执 行 过 程 中 不 符 合 事 项的 确 定 、 评 审 及 纠 正 / 预 防 措 施 的 跟 踪 验 证 ；3.2 管 理 者 代 表 负 责 体 系 执 行 过 程 中 不 符 合 事 项 的确 定 、 评 审 及 纠 正 / 预 防 措 施 的 跟 踪 验 证 ；3.3 责 任 部 门 负 责 产 品 / 体 系 不 符 合 事 项 的 原 因 分 析及 纠 正 / 预 防 措 施 的 实 施 。4. 工 作 流 程 图无 。5. 工 作 程 序5.1 不 合 格 / 潜 在 不 符 合 事 项 的 确 定 、 评 审 ：5.1.1 客 户 抱 怨 包 括 客 户 巡 视 现 场 提 出 的 抱 怨 ， 验货 员 指 出 的 抱 怨 及 其 他 客 人 提 出 的 所 有 抱 怨(E-mail、函文、口头等) ，市场部在《顾客反馈登记表》上登 记 ， 并 开 立 《 纠 正/ 预 防 措 施 报 告 》 并 拟 定 纠 正/预 防 措 施 完 成 时 间 ， 分 发 给 技 质 部 及 责 任 单 位 。5.1.2 技 质 部 每 月 收 集 现 场 品 管 《 不 良 品 统 计 表 》 ，对比《品质目标》，对超标单位，由技质部开立《 纠 正 / 预 防 措 施 报 告 》 拟 定 纠 正/ 预 防 措 施 完 成 时间 分 发 至 责 任 单 位 。5.1.3体 系 不 合 格 ：a. 外 审 所 发 现 不 合 格 项 、 纠 正/ 预 防 措 施 具 体 参照 外 审 开 立 不 合 格 报 告 ， 按 要 求 实 行 纠 正 / 预 防 措 施 。b. 内 审 不 合 格 纠 正/ 预 防 措 施 具 体 参 照 《 内 部 审...
