下载后可任意编辑内审员： 见审核的安排审核日期：2024-5-28 至 29审核部门：管理层；综合部；生产部、经营部、车间、仓库ISO9001条款要求审核结果4组织的环境公司高层定期或 不定期对组织内外部环境，收集这些信息，进行分析，针对劣势能够实行对应措施。4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望确定了相关方的需求和期望，并在质量中满足这些要求。4.3确定环境管理体系范围组织制定了中期进展规划，并对组织的内外部环境进行了分析，识别了相关方需求和期望，并在质量管理活动中予以满足，确定的质量管理体系范围详见认证信息表，不适用的条款 8.3 设计和开发，根据顾客要求生产，客户提供图纸，不涉及 8.3 设计和开发过程。理由较充分。4.4质量管理体系及其过程质量管理体系根据新版标准 的要求进行了策划，并形成了文件化的质量管理体系，对确定的过程制定了准则，根据过程准则实施控制。5领导力与高层沟通，领导的作用发挥的较好，重视质量管理，履行所做的承诺在业务活动中始终关注顾客要求，并落实在业务活动中，客户评价较好，有稳定的客户资源。。质量意识强。各部门和岗位职责完善，履行情况较好。5.1领导力和承诺 以顾客为关注焦点5.2建立质量方针制定了质量方针，并在组织内部得到沟通。5.3组织的作用、职责和权限部门和岗位职责在内部进行了沟通，并在执行层面实施情况较好。6策划风险控制措施与过程控制准则一体化，确定每一过程，均确定了可能存在的风险，通过过程的控制，可以防范风险。提供了风险汇总表，共确定 50 个风险，融入到流程中加以系统的控制。近期风险控制情况加好，没有发生重大风险。6.1应对风险和机会的措施6.2质量目标及实现策划制定了 2024 年质量目标，进行的目标分解，相关部门根据公司质量目标进行了分解。公司质量目标：工序检验一次合格率≥90%；产品交付合格率 100%；合同执行率100%；顾客满意综合评价达 85 分以上，均完成。6.3变更的策划目前文件没有发生变更。7支持公司支持性活动能够满足质量管理体系的需要7.1资源资源配置基本满足管理体系的需要7.1.2人员公司人员 12 人，满足生产需要，人员经过培训后上岗。7.1.3基础设施现场查看：在用设备正常使用，现场观察设备的维护保养情况较好。7.1.4过程环境过程环境较好，生产车间导入了“5S”管理，有检查标准，每月进行一次检查，发现问题有跟踪检查的实施证据。7.1.5监视和测量资源根据测量任务，目前配置的检测设备主要有...
