下载后可任意编辑Q/HX G5052001-2024XXXX 集团汽车电子有限公司编号 QD-Q-S20名称 不合格品控制程序版号 1/B修订记录页次1-731、63、42-98修订次数123451持 有 者发放编号发放日期2024-11-10G052-040修 订审 核批 准CWB程 序 文 件 CWBQD-Q-S20XX 集团汽车电子有限公司不合格品控制程序共 9 页 第 1 页第 B 版第 0 次修改下载后可任意编辑1.目的对可疑和不合格的产品或材料进行控制，防止不合格品的非预期使用、安装和/或交付。2.适用范围适用于从原材料进公司到成品交货的生产和服务全过程出现的不合格品的控制。3.术语3.1 不合格品: 不符合顾客要求(含环保要求)和法律规范的产品或材料。3.2 可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.3 返工: 为使不合格产品符合要求而对其所实行的措施。3.4 返修: 为使不合格产品满足预期用途而对其所实行的措施。3.5 让步接收:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.6 质量异常：一种是发现现有过程中不合格；另一种是在过程中具有不合格趋势。4.职责4.1 品管部来料质量控制组：负责来料检验不合格品控制，对不合格品做出可视的明显标识，进行有效隔离，做好相应记录并进行统计分析。4.2 现场品质（品管部现场品质控制组/制造二部工程品质组）：负责过程检验和成品检验不合格品的控制，负责对不合格品做出可视的明显标识，并监督进行有效隔离，做好相应记录并进行统计分析。工序合格率低于目标值或出现未曾发生过的异常时，现场品质控制组/工程品质组可直接要求停线或实行临时措施。4.3 采购部：负责外部供应商（包括电子元件）来料不合格品的处理。4.4 物控部：负责仓库不合格品的有效隔离及处理；物控物流负责组织售后如客户退货换货不合格品的处理4.5 市场部：负责组织售后如客户退货换货不合格品的处理，负责组织因客户变更或客户特别要求而产生的不合格品的处理。4.6 制造部：生产车间负责生产车间内不合格品的有效隔离及处理。4.7 制造部、物控部、开发部、品管部、项目部等相关部门或人员组成的多方论证小组：负责对不合格品进行评审。CWB程 序 文 件CWBQD-Q-S20XX 集团汽车电子有限公司不合格品控制程序共 9 页 第 2 页第 B 版第 0 次修改下载后可任意编辑5.工作流程及内容5.1 来料检出的不合格品控制序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.15.1.1.1 来料检验发现的不合格品(含供方提供虚假或过期的质量证明的进货品...
