下载后可任意编辑为了加强对各单位财务及工程审计管理，集团审计部将实行对各单位财务科、项目部保管员归属科室及工程审计联络员分别进行绩效考核的办法，实行以分数制为基础进行考核，基本分为 100 分，奖优罚劣。具体考核措施如下：一、单位财务科绩效考核1、审计部每次召开会议及培训，都要严格根据集团公司规定的会议纪律及培训要求，对迟到早退者每次扣 3 分；对会场下私谈话、手机响铃、瞌睡等行为每次扣 2 分；无故缺席者每次扣 5 分。特别情况须提前向集团审计部请假。2、审计部下达通知时，一般实行手机飞信、短信、电话、文件等形式通知指定联络人；实行飞信、短信传达通知，要及时回复确认，不回复者一次扣 2 分，超过 5 个小时回复者扣 1 分；实行审计部电话通知，要及时接听电话，电话未及时接听且 1 个小时内未及时回复的一次扣 2 分。特别情况事后向审计部说明原由。3、三体系内审报告，一般不合格报告扣 5 分，严重不合格报告扣 10 分，全年内审报告未出现不合格项的加 5 分。4、三体系财务对接人员，如每月未到项目部检查三体系管理内容的扣 10 分。5、审计部在抽查三体系管理内容中评分得 100 分（满分）的加5 分；评分得 96 以下的扣 3 分 ；评分得 90 分以下的扣 6 分。6、审计部对各单位及项目部开具的检查工作记录，不合格项未在规定的时间内整改的扣 5 分。7、审计部要求报送材料，需加盖公章未加盖的扣 5 分；需相关人员签字未签字的扣 2 分。8、审计部要求各单位统一报送的材料，按要求报送的前 2 名，一次加 1 分。9、工程成本明细表数据报送不真实的扣 20 分；若需要整改的内容，整改后未在规定时间内报送的扣 10 分。10、其他特别费用作为材料列支工程成本，当月未提报审计部备案的扣 5 分；当月及时提报审计部备案的加 3 分。11、竣工工程成本确认书报审计部后，如再发生工程成本当月未提报审计部备案的扣 5 分；当月及时提报审计部备案的加 3 分。12、主体及竣工成本确认书报审计部后，经调查发现栋号之间调入、调出的材料未在工程成本明细表中列明细的扣 10 分；正确无误列明细的加 5 分。13、工程盈亏确认书根据审计制度规定时间报送，未及时报送的扣 5 分；在规定时间内报送的加 3 分。14、未及时上传人工费、材料供享信息的扣 2 分。二、工程审计联络员考核1、审计部每次召开会议及培训，都要严格根据集团公司规定的会议纪律及培训要求...
