下载后可任意编辑出差管理制度第一章 总则第一条 为明确出差申请审批的流程及权限，加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度
第二条 本制度适用于建湖光达照明有限公司及下属各部门
第三条 出国工作（含香港、澳门、台湾）不执行本规定
第二章 出差规定第四条 员工因工作需要，受领导指派到外地工作发生差旅费和食宿费，执行本制度
财务管理部是本制度的主管部门，负责本制度的监督实施
第五条 员工出差必须事前填写《出差申请单》（附件1），注明出差地点、事由、行程、时段、估计款项等，由部门经理签字核准
部门经理或各部门最高主管的出差申请必须经过总经理核准
下载后可任意编辑第六条 出差地区分类第七条 员工出差允许乘坐的交通工具第八条 员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休
第三章 借款及报销规定第九条 出差人员如需向公司预支旅费，必须持经过核准的《出差申请单》提前三天向公司财务部申请
经总经理审批后财务方可借支，一般借支数额不超过 500 元/天
第十条 员工因公出差发生的费用根据标准报销
省际间差旅费按交通工具标准报销；外地市内交通费报销最高标准为50 元/天；住宿费及餐费报销上限：同时出差可以合并住宿的应当合并，每人报销标准执行表（一）；单人住宿的报销标准执行表（二）一类直辖市，省会城市，经济特区二类除一类城市以外员工职级交通工具标准总经理及同级按明凯照明有限公司出差制度执行部门经理及同级飞机/火车硬卧/长途汽车/船一般员工火车硬卧/长途汽车/船（一般员工需要乘坐飞机需要总经理批准）下载后可任意编辑 表（一）表（二）（总经理同级包括班子成员，部门经理同级包括部门副经理、车间正副主任） 第十一条 如在往返途中碰到就餐时间，可享受一餐 25 元/人的补贴
如出差是客户招待就餐，不准再报销就餐费用
第十二条出差返回公司需报销差旅费
