下载后可任意编辑三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门: 财务部 部门负责人: № 序号标准条款要素条款号审 核 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录125.4、 5.55.5.4环境和职业健康安全目标分解、 环境因素识别、 危险源辨识和风险评价清单、 法律法规及其它要求清单信息沟通抽查抽查查《 财务部环境职业健康安全目标分解》, 签字、 日期齐全; 《环境因素识别登记表》132 项; 《危险源辨识、 风险评价记录表》162 项; 《适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单》482 项; 查发票: 天津市安科商贸有限公司, 发票号 01902259, 开票日期: .8.17审核员/日期: 审核组长/日期: 三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门: 人力资源部 部门负责人: № 下载后可任意编辑序号标准条款要素条款号审 核 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录125.56.2员工年度培训计划、 员工岗位能力考核评价、 特种作业人员取证年检管理记录员工年度培训计划完成情况员工绩效考核制度、 方法抽查抽查查: 《 员工培训计划》, <培训申请表>编号 No.12, 七大员取证, 内容齐全, 签字、 日期齐全; 《员工续签合同考核鉴定表》, 姓名: 王凯, 内容、 签字、 日期齐全; 《建筑司锁工、 电工继续教育》, 编号 No.10,记录齐全, 签字、 日期齐全; 查: 《 培训计划完成情况》汇总表, <新员工入职培训>, 完成日期 .1.26; <造价工程师继续教育>, 完成日期 .4.20; 审核员/日期: 审核组长/日期: 三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门: 生产工程部 部门负责人: № 序号标准条款要素条款号审 核 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录下载后可任意编辑12345.4.35.56.47.4重要环境因素清单目标分解施工管理制度、 分包管理制度分包管理, 对工程分包、 劳务分包施工三体系监督检查记录抽查抽查抽查抽查查《环境因素清单》, 无《重要环境因素》、 《重要危险源》; 查《发生火灾事故的应急预案》。查生产工程部《环境职业健康安全管理体系目标分解》; 查《生产工程部对分包项目工期管理的工作制度》《现场文明生产定置管理检查表》 .5.20《施工现场安全环境生产管理检查表》 .6.20查《工业买卖合同》-天津盛世万邦环保科技有限公司 .1.27; 《通用涂装工艺规程》; 《施工现场安全环境生产管理检查表》 .6.20...
