附 件：1 2011年度 HSE内审检查表（参考） 受审单位名称： 内审组成员： 内 审 时 间： 序号 要素 审核项目 审核内容 问题描述 符合/不符合 1 领 导 与 承 诺 1.履行安全环保责任状及干部述职制度 ①全员是否层层签订安全环保责任状 ②班组长及以上管理人员是否向直线领导进行 HSE述职 ③述职报告是否符合实际、内容全面 2.各级直线领导践行有感领导 ①制定并落实个人 HSE工作计划 ②遵守 HSE法规制度标准 ③按频次开展行为安全审核 ④进行安全经验分享 ⑤每年至少一次对员工进行 HSE知识培训 ⑥每季度参加一次 HSE检查 ⑦每月参加一次危害识别活动 ⑧每年参加单位 HSE审核与评审 ⑨为安全生产、清洁生产和 HSE管理提供必要的资源 3.执行安全环保联系点制度 ①是否及时安排和调整领导干部联系点 ②领导干部定期是否参加活动（科级一次/月，处级一次/季） ③是否对发现问题及时督促整改 4.HSE文化建设 ①是否积极开展“十零”等 HSE文化建设 ②是否继续开展 “五个一”HSE文化活动 ③是否继续开展新“十小”HSE文化活动 ④是否充分利用各种形式宣传并开展HSE教育教育活动 ⑤党政工团是否齐抓共管 HSE工作 2 HSE 方 针 确定 HSE工作方针 ①确定的HSE方针是否与本单位实际相结合 ②是否把HSE方针贯穿到日常工作、生产中 3 危 害 识别 、风险评价和控制 1.危害辨识和风险管理 ①是否开展经常性的危害、环境因素辨识和风险管理活动 ②是否及时对新“材料工艺、技术设备”等进行风险辨识 ③是否针对重大风险制定和采取防范措施 ④是否及时对员工进行风险及防范措施进行沟通 2.开展隐患排查 ①是否按照公司要求开展HSE隐患排查活动 ②是否对排查出的隐患问题制定措施和及时整改 ③每月 2 6 日前是否上报隐患举报和处置情况 3.重大危险源管理 ①是否对重大危险源进行分级监控管理 ②是否对员工进行重大危险源的应急及防范措施宣贯教育 ③是否对重大风险实施有效监控措施并落实 4.工作前 HSE分析 ①是否按照要求在工作前开展HSE分析 ②是否对识别出的风险制定控制措施 ③是否及时有效落实制定的防范控制措施 5.启动前 HSE检查 ①是否按照要求在设备、装置启动前开展HSE检查 ②是否对发现的问题应及时进行整改 ③是否及时有效落实监控措施 6.开 展 HAZOP分析 ①是否组织相关人员对 HAZOP分析工作进行 ②是否定期组织对在役装置进行 HAZOP分析 序号 ...
