下载后可任意编辑下载后可任意编辑6．0 作业流程图（Work flowchart） 输入 流程图 输出 Input Flowchart Output《供应商检测报告》《北京纳贝斯克饼干标准》《发货单》《成品调拨单》《成品调运请单》 注解：1 注解：2 注解：3注解：4 注解：5 《原料入库单》《原料明码单》《其它材料入库单》 《原料检验报告》 COA 检测报告《领/退料单》《配料控制表》《供料工作记录》《原料变更记录》 《干粉记录表》《打粉报告》 《打馅报告》 《包装控制表》《产成品放行通知单》《先进先出明细表》结 束开始库房管理员给各种原料编制批号 质量保证部检验人员取样，检验，标识制造部文员填写《领 / 退料单》配料人员配料时记录原料的批号打粉员工和打馅员工在打粉报告和打馅报告中记录原料批号，干粉和老面的批号 质量保证部通知产品合格放行库房文员成品发货包装机工成品打印生产日期编码，记录膜卷批号下载后可任意编辑注解：1 本程序适用于除面粉、液态油、砂糖和转化糖等管道输送原料以外的所有原料。面粉、液态油、砂糖、转化糖的追踪方法请参见管道输送原料追踪作业指导书。注解：2 原料的批号就是原材料的入库单号。库房人员在发放膜卷时应将原材料批号标识在每一卷膜卷上。假如制造部收货是以集合包装形式收货，应将相关信息转移至每一膜卷。机工在使用膜卷时应将此表识转移至卷芯内部，并记录膜卷批号，以保证信息的可传递性。干粉和老面的批号由物料人员根据饼坯和老面的生产日期编写批号。注解：3 配料人员在配料时应将所有原料的入库单号包括促销品批号转入《配料控制表》、《原料追踪表》中。撒盐的批号由成型人员记录在《成型控制表》中。另外，打粉员工应在打粉表中记录使用干粉、老面的生产批号并记录固态油的生产批号。注解：4 生产日期的打印方法请参见《北京纳贝斯克饼干标准》（QI/BKRA-0203-001）。在此文件中对所有北京纳贝斯克饼干包装日期打印方法作了详细的规定。注解：5 成品发货时要求能够追溯到具体的生产日期，保证能够追溯到具体的外部消费者。质量保证部负责完成产品和原料的模拟追溯，并完成《 MOCK UP REPORT》（QR/BKRA-0107-004）,模拟频率每年至少完成两次模拟追溯。追溯报告在每月的质量月会中公布。7．0 相关文件（Correlated document）：《 管道输送原料追踪方法作业指导书 》 QI/BKRA-0107-001《 原料追溯方法作业指导书》 QI/BKRA-0107-002《北京纳贝斯克饼干标准》 QI...
