过程方法审核检查记录表 过程名称： MP1 管理评审 审核员： 页码： 1 o f 29 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价； 3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告； 5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性； 6、纠正和预防措施的实施状况； 7、不良质量成本定期分析报告； 8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变； 9、相关方的要求； 10、以往管理评审的跟踪措施； 11、可能影响质量管理体系的更改； 12、改进的建议； 13、其他项目内容（如经营计划等）； 5
1 输出 1、管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进； 3、资源要求； 4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论； 5
6 使用什么方式进行
1、会议室； 2、电话； 3、办公用品； 6
3 由谁进行
1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门 主管； 5、会议记录、服 务 人 员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人 员； 6
2 使用的关键 准则是什么
管理评审改善 措施的有效性 8
1、管理评审； 5
6 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP2 内部审核 审核员： 页码： 2 o f 29 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1
内部审核年间计划书 2
发生重大质量/环境问题或顾客有严 重投诉 3
内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化 4
对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化 8
2 输出 1
内部审核报告书 2
