过程方法审核检查记录表 过程名称： MP1 管理评审 审核员： 页码： 1 o f 29 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价； 3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告； 5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性； 6、纠正和预防措施的实施状况； 7、不良质量成本定期分析报告； 8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变； 9、相关方的要求； 10、以往管理评审的跟踪措施； 11、可能影响质量管理体系的更改； 12、改进的建议； 13、其他项目内容（如经营计划等）； 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.5.3 8.4 6.1 输出 1、管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进； 3、资源要求； 4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论； 5.6 使用什么方式进行？ 1、会议室； 2、电话； 3、办公用品； 6.3 由谁进行？ 1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门 主管； 5、会议记录、服 务 人 员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人 员； 6.2.2 使用的关键 准则是什么？ 管理评审改善 措施的有效性 8.2.3 如何做 ？ 1、管理评审； 5.6 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP2 内部审核 审核员： 页码： 2 o f 29 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1.内部审核年间计划书 2.发生重大质量/环境问题或顾客有严 重投诉 3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化 4.对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化 8.2.2 输出 1.内部审核报告书 2.内部审核结果报告书 3.不符合及纠正处置报告书 8.2.2 使用什么方式进行？ 1.有资格的审核人员 2. 内部审核检查表 6.3 由谁进行？ 最高管理者、管代、ISO 事务局、质量 控制部门及各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 1.内审计划完成率 2.不符合项的纠正预防措施完成率 8.2.3 如何做？ 1.内部审核 2.矫正与预防管理 8.2.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP3 质量成本控制 审核员： 页码： 3 o f 29 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 内、外部损失成本控制目标 5.6 输出 合适的质量成本 表单：质...
